A continuacioacuten se presenta la cantidad de recursos que seraacuten gestionados
MEJORAMIENTO DE UN SEPARADOR DE PRUEBAS PARA POZOS PETROLEROS 233
Anexo R Matriz de comunicaciones
Fecha Realizada por Revisada por Aprobada por versioacuten Descripcioacuten
04-05-2016 Andreacutes Mendoza Luis Pentildearanda Nelson Soba 10 versioacuten inicial
ID COMUNICACIOacuteN INTERESADO (S) CUANDO OBJETIVO CONTENIDO FORMATO NIVEL DE DETALLE RESPONSABLE AUDIENCIA RECEPTORES METODOLOGIacuteA O TECNOLOGIacuteA FRECUENCIAPLAZO MAXIMO DE
CONFIRMACION
1Divulgacioacuten del inicio del
proyecto
ECOPETROL SA Departamento de
Produccioacuten de la gerencia
CatatumboGerentes funcionales
regionales de produccioacuten y de
proyectos
Al inicio del proyecto
Formalizar y divulgar a todas
las partes interesadas del
proyecto el inicio del mismo
Datos y comunicacioacuten
sobre la iniciacioacuten del
proyecto
Project charter Medio Gerente de proyecto ECOPETROL SA ANH Documento digital en formato pdf y
es enviado viacutea correo electroacutenico
Al inicio del proyecto una
sola vezInmediato
2Datos preliminares del
alcance del proyecto
ECOPETROL SA Departamento de
Produccioacuten de la gerencia CatatumboAl inicio del proyecto
Divulgar objetivos
preliminares del proyecto
Obtener los datos
preliminares sobre el
alcance del proyecto
Documento con datos
preliminares del alcance
del proyecto
Alto Gerente de proyectoECOPETROL SA Interesados del
proyecto
Documento digital en formato pdf y
es enviado viacutea correo electroacutenico
Al inicio del proyecto una
sola vezInmediato
3 Planificacioacuten del proyecto
ECOPETROL SA Departamento de
proyectos e ingenieriacutea de la gerencia
central
Al inicio del proyecto
Conocer y suministrar el
nivel de detalle de la
planificacioacuten del proyecto
con respecto a Alcance
costo tiempo calidad
recursos humanos
adquisiciones y riesgos
Detalles sobre alcance
costo tiempo recursos
humanos adquisiciones
etc
Documento de plan de
direccioacuten del proyectoAlto Gerente de proyecto ECOPETROL SA
Documento digital en formato pdf y
es enviado viacutea correo electroacutenico
Al inicio del proyecto una
sola vezInmediato
4 Adquisicioacuten de equiposVicepresidencia de contratacioacuten y
abastecimientoAl inicio del proyecto
Determinar los equipos a
adquirir para la ejecucioacuten
del proyecto
Detalles teacutecnicos y
operativos de las
herramientas a
usar(tuberia hardware
tecnoligias de
comunicacion software)
Formato de gestioacuten de
adquisicionesAlto Gerente de proyecto
ECOPETROL SA Interesados del
proyecto
Documento digital en formato pdf y
es enviado viacutea correo electroacutenico
Al inicio del proyecto una
sola vezInmediato
5 Contratacioacuten recursosVicepresidencia de contratacioacuten y
abastecimientoAl inicio del proyecto
Definir las condiciones
teacutecnicas personales del
recurso(s) encargado(s) de
ejecutar las actividades del
proyecto
Detalles de perfil
(Formacion basica
experiencia cursos)
requerido para la
ejecucioacuten de las
actividades
Formato de gestioacuten
contratacioacuten recursosAlto Gerente de proyecto
Trabajadores Unioacuten Sindical
Obrera (USO)
Documento digital en formato pdf y
es enviado viacutea correo electroacutenico
Al inicio del proyecto una
sola vezInmediato
6Prestacion de servicios
locales
Alcaldiacutea Municipal de Tibuacute y Liacutederes
Comunitarios
Durante la etapa de
ejecucioacuten y monitoreo del
proyecto
La alcaldia dicte las
directrizes de prestacion de
servicios
Prestar los servicios tales
como Arrendamiento de
bodegas alimentacion
hospedaje
Formato de prestacion de
serviciosMedio Gerente de proyecto
Departamento de proyectos e
ingenieriacutea de la gerencia
central
Documento digital en formato pdf y
es enviado viacutea correo electroacutenico
Al inicio del proyecto una
sola vezInmediato
7 Definicioacuten del servicio
ECOPETROL SA
Departamento de Produccioacuten de la
gerencia Catatumbo Agencia
Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA)
En la etapa de disentildeo y
planificacioacuten del
dispositivo
Determinar las
caracteriacutesticas teacutecnicas y
operativas del dispositivo a
desarrollar
Especificacioacutennes
tecnicas estandanres
Normats y licencias
ambientales para la
funcionalidad del servicio
Documento de
especificacioacuten Teacutecnica y
funcional del dispositivo
de medicion
Alto
Departamento de
proyectos e ingenieriacutea de
la gerencia central
Gerente de proyecto
ECOPETROL SA
Documento digital en formato pdf y
es enviado viacutea correo electroacutenico
Ademaacutes de socializacioacuten a traveacutes de
reunioacuten entre el departamento de
proyectos e ingenieriacutea de la gerencia
central ECOPETROL SA y el gerente
del mismo
Durante el proceso de
planificacioacuten con
revisiones perioacutedicas de
acuerdo a como
aparezcan cambios y o
controles de cambio
sobre el dispositivo
Se debe dar 2 diacutea(s) para
confirmar la recepcioacuten del
mismo
8Definicioacuten modelo prueba
servicio
Departamento de proyectos e
ingenieriacutea de la gerencia central
En la etapa de disentildeo y
planificacioacuten del servicio
Determinar las
caracteriacutesticas y escenarios
bajo los cuaacuteles se probara el
dispositivo y asiacute garantizar la
calidad del desarrollo del
mismo
Especificacioacuten modelo
pruebas
Documento de
especificacioacuten pruebas de
recepcion de los niveles
de (Gas Crudo y Agua)
Alto
Departamento de
proyectos e ingenieriacutea de
la gerencia central
Gerente de proyecto
Documento digital en formato pdf y
es enviado viacutea correo electroacutenico
Ademaacutes de socializacioacuten a traveacutes de
reunioacuten entre el departamento de
proyectos e ingenieriacutea de la gerencia
central ECOPETROL SA y el gerente
del mismo
Durante el proceso de
planificacioacuten con
revisiones perioacutedicas de
acuerdo a como
aparezcan cambios y o
controles de cambio
sobre el dispositivo
Se debe dar 2 diacutea(s) para
confirmar la recepcioacuten del
mismo
9Definicioacuten de tecnologia a
celular a utilizar
Departamento de proyectos e
ingenieriacutea de la gerencia central
En la etapa de disentildeo y
planificacioacuten del servicio
Determinar la mejor
tecnologia celular sobre la
cual se puede enviar la
informacion de los niveles de
produccion del campo
petrolero
Definicioacuten del servicio(s)
Anaacutelisis de herramientas
y requisitos del proyecto
Especificacines tecnicas
de la red celularAlto
Departamento de
proyectos e ingenieriacutea de
la gerencia central
ECOPETROL SA ANH socios y
equipo de proyecto
Documento digital en formato pdf y
es enviado viacutea correo electroacutenico
Ademaacutes de socializacioacuten a traveacutes de
reunioacuten entre el departamento de
proyectos e ingenieriacutea de la gerencia
central ECOPETROL SA y el gerente
del mismo
Durante el proceso de
planificacioacuten con
revisiones perioacutedicas de
acuerdo a como
aparezcan cambios y o
controles de cambio
sobre el dispositivo
Se debe dar 2 diacutea(s) para
confirmar la recepcioacuten del
mismo
10Informe Desarrollo del
dispositivo
Departamento de proyectos e
ingenieriacutea de la gerencia central
Durante la etapa de
ejecucioacuten del proyecto
Realizar el desarrollo del
dispositivo del medicion
sengun los estandares y
normas estipuladas a nivel
internacional
Especificaciones teacutecnicas
funcionales y apartado de
pruebas
Formato de verificacioacuten
de desarrollosMedio
Departamento de
Produccioacuten de la gerencia
Catatumbo
Departamento de
proyectos e ingenieriacutea de
la gerencia central
ECOPETROL SA
Reunion de socializacioacuten a traveacutes de
reunioacuten entre el departamento de
proyectos e ingenieriacutea de la gerencia
central ECOPETROL SA y el gerente
del mismo Se utiliza apoyos
audiovisuales
Durante todo el ciclo del
vida del proyecto
Se debe dar 2 diacuteas para
que se revise la
informacioacuten consignada en
los documentos
11 Control de alcance Gerente del proyecto
Durante la etapa de
ejecucioacuten y monitoreo del
proyecto
Realizar la verificacioacuten y
monitoreo del alcance del
proyecto
Informacioacuten detallada
acerca de cambios yo
actualizaciones sobre el
alcance del proyecto
Informe de control de
alcance del proyectoAlto Gerente de proyecto ECOPETROL SA
Documento digital en formato pdf y
es enviado viacutea correo electroacutenico
Ademaacutes de socializacioacuten a traveacutes de
reunioacuten entre el departamento de
proyectos e ingenieriacutea de la gerencia
central ECOPETROL SA y el gerente
del mismo
Semanalmente
Se debe dar 1 diacuteas para
que se revise la
informacioacuten consignada en
los documentos
12 Control de costo Gerente del proyecto
Durante la etapa de
ejecucioacuten y monitoreo del
proyecto
Realizar la verificacioacuten y
monitoreo de los costos del
proyecto
Informe detallada sobre
los costos derivados de la
ejecucioacuten y monitoreo del
proyecto
Informe de control de
costos del proyectoAlto Gerente de proyecto ECOPETROL SA
Documento digital en formato pdf y
es enviado viacutea correo electroacutenico
Ademaacutes de socializacioacuten a traveacutes de
reunioacuten entre el departamento de
proyectos e ingenieriacutea de la gerencia
central ECOPETROL SA y el gerente
del mismo
Semanalmente
Se debe dar 1 diacuteas para
que se revise la
informacioacuten consignada en
los documentos
13 Control de tiempo Gerente del proyecto
durante la etapa de
ejecucioacuten y monitoreo del
proyecto
Realizar la verificacioacuten y
monitoreo de los tiempos en
el proyecto
Informe detallada sobre
los costos derivados de la
ejecucioacuten y monitoreo del
proyecto
Informe de control de
tiempos del proyectoAlto Gerente de proyecto ECOPETROL SA
Documento digital en formato pdf y
es enviado viacutea correo electroacutenico
Ademaacutes de socializacioacuten a traveacutes de
reunioacuten entre el departamento de
proyectos e ingenieriacutea de la gerencia
central ECOPETROL SA y el gerente
del mismo
Semanalmente
Se debe dar 1 diacuteas para
que se revise la
informacioacuten consignada en
los documentos
14 Apartado de Pruebas Gerente del proyectoAl finalizar la etapa de
pruebas del dispositivo
Formalizar la entrega del
disentildeoy y conceptualizacioacuten
del dispositgivo de medicioacuten
Ademaacutes de garantizar el
cumplimiento de los
requisitos seguacuten la
especificacioacuten en la
planeacioacuten
Informacioacuten relaciona con
el resultado de las
pruebas
Informe final de pruebas Medio Gerente de proyecto
ECOPETROL SA
Departamento de Produccioacuten
de la gerencia Catatumbo
Departamento de proyectos e
ingenieriacutea de la gerencia
central
Reunioacuten de seguimiento y documento
digital en pdf
Solo una vez al finalizar la
etapa de ejecucioacuten de
pruebas
Se debe dar 1 diacuteas para
esperar confirmacioacuten de
recibido
15Informe de reportes de
produccion
Departamento de proyectos e
ingenieriacutea de la gerencia central
Al finalizar la etapa de
ejecucioacuten del proyecto
Presentar los resultados con
el uso del nuevo dispositivo
de medicion
Informacioacuten consolidada
sobre la produccion de los
pozos productores
durante un mes
Informe de entrega
Plan de pruebasMedio Gerente de proyecto
ECOPETROL SA ANH
Departamento de Produccioacuten
de la gerencia Catatumbo
Reunioacuten general documento digital
de soporte en formato pdfMensualmente
Se debe dar 2 diacutea(s) para
confirmar la recepcioacuten del
mismo
16Medicioacuten de satisfaccioacuten
del cliente
Departamento de Produccioacuten de la
gerencia Catatumbo
Desde el inicio de uso del
servicio por parte del
cliente hasta la
finalizacioacuten de uso del
mismo
Medir satisfaccioacuten del clienteAnaacutelisis de estadiacutesticas
de satisfaccioacuten al clienteInforme de satisfaccioacuten Alto Gerente de proyecto
ECOPETROL SA Gerentes
funcionales regionales de
produccioacuten y de proyectos
Reunioacuten general documento digital
de soporte en formato pdf Pagina
Web
De manera mensual
desde el inicio del uso del
dispositivo de medicion
Se debe dar 3 diacuteas para
esperar confirmacioacuten de
recibido
17 Documentacioacuten Proyecto Gerente del proyecto Durante todo el proyecto
Asegurar que la informacioacuten
concerniente al disentildeo y
conceptualizacioacuten del
metodo de medicion de
campos petroleros este
centralizada
Documentacioacuten
relacionada con cada una
de las etapas del
proyecto
Acta de validacioacuten de
cumplimiento y
aseguramiento de la
informacioacuten
Alto
Gerentes funcionales
regionales de produccioacuten
y de proyectos
Departamento de Produccioacuten
de la gerencia Catatumbo
Alcaldiacutea Municipal de Tibuacute y
Liacutederes Comunitarios
Reunioacutenes Repositorio del proyecto
en un servidor centralizado y con
redundancia espacial
Se debe hacer
seguimiento cuando se a
necesario durante todo el
proyecto
Inmediato
Luis Pentildearanda Andreacutes Mendoza Nelson Soba
Coacutedigo LAN-CO-001
Versioacuten 11
FIRMAS
CONRTOL DE VERSIONES MATRIZ DE COMUNICACIONES
Elaborado por Revisado por Aprobado por
MEJORAMIENTO DE UN SEPARADOR DE PRUEBAS PARA POZOS PETROLEROS 234
Anexo S Matriz probabilidad impacto
RANGO
P X I
1 Escaso tiempo para definir el
alcance y recopilar informacioacuten1 Retrasos en el cronograma
2 Entregada de informacioacuten
incompleta
2 Problemas de calidad en los
entregables de ingenieriacutea
1 Contratar personal sin
experiencia
1 Problemas en el periodo de
pruebas
2 Tecnologiacuteas no desarrolladas 2 No cumplimiento del alcance
1 Falta de antenas 1 Falla en las comunicaciones
2 Falencias en el operador2 Inconvenientes en la
oportunidad de los reportes
1 Variables del alcance no
verdaderas1 Redisentildear los equipos
2 Pronoacutesticos de produccioacuten
inexactos
2 Generar compra de otro equipo
paralelo
1 Falta de trazabilidad de
materiales1 Dantildeos en el funcionamiento
2 Carencia de especificaciones
teacutecnicas
2 Accidentes ambientales fiacutesicos
y de personas
1 Falencias en el proceso de
contratacioacuten1 Retrasos en el cronograma
2 No cumplimiento del Vendor List 2 Problemas de calidad
TIPO
III
III
III
IV
IV
III
ITEMCATEGORIacuteA
R1Teacutecnico
R2Teacutecnico
R3Teacutecnico
R4Teacutecnico 03 02 006
Falencias en la definicioacuten del
alcance y limitado acceso a la
informacioacuten de operaciones
05 08 04
DECLARACIOacuteN CAUSAS EFECTOS
Pro
bab
ilid
ad
Imp
acto
Que la comunicacioacuten Gprs no
funcione en la zona05 02 01
Falta de experiencia en las
tecnologiacuteas a usar05 04 02
Que la capacidad real
sobrepase el disentildeo
Teacutecnico
R6ExternosIncumplimiento de contratistas
o proveedores05 04 02
Mala calidad en la fabricacioacuten
de los componentes03 04 012R5
MEJORAMIENTO DE UN SEPARADOR DE PRUEBAS PARA POZOS PETROLEROS 235
RANGO
P X I
1 Falta de licencias1 Impedimento del uso del
equipo
2 Maquinaria burocraacutetica 2 Uso limitado del equipo
1 Pobre trazabilidad del proyecto 1 Atraso en el cronograma
2 Problemas en la gestioacuten
documental
2 Requerimiento de mayores
recursos
1 No involucrar al departamento de
produccioacuten
1 Problemas de satisfaccioacuten del
cliente
2 Rotacioacuten de los involucrados de
produccioacuten2 Atraso en la puesta en servicio
1 Falta de planeacioacuten en
desplazamientos
1 Afectaciones al personal en su
integridad
2 Desplazamientos excesivos 2 Retrasos al cronograma
1 Deficiencias en la planeacioacuten del
proyecto
1 Falta de calidad en los
entregables
2 Rotacioacuten en el personal
profesional2 retrasos al cronograma
1 Falta de gestioacuten para la
aprobacioacuten de fase1 Aplazamiento del proyecto
2 Reduccioacuten del presupuesto
corporativo para el negocio2 Reduccioacuten de recursos
1 Presupuestos no ajustados 1 Retrasos en cronograma
2 Mala definicioacuten del alcance 2 Reduccioacuten de recursos
TIPO
IV
III
I
III
III
IV
IV
ITEMCATEGORIacuteA DECLARACIOacuteN CAUSAS EFECTOS
Pro
bab
ilid
ad
Imp
acto
Externos
R8ExternosInconvenientes en aprobacioacuten
de fases05 01 005
Que el meacutetodo de medicioacuten no
sea aprobado03 02 006R7
Externos
R10Externos
Malas condiciones climaacuteticas
bloqueos accidentes
problemas de seguridad
tiempo excesivo en los
desplazamientos del equipo de
05 01 005
Resistencia al cambio en el
departamento de produccioacuten07 02 014R9
Falta de recursos humanos e
idoneidad para el desarrollo
del proyecto
05 02 01R11Organizacional
Organizacional
R13Organizacional
Mala calificacioacuten de
rentabilidad reduciendo la
priorizacioacuten
03 005 0015
Carecer de financiacioacuten para el
proyecto al no estar en el
presupuesto asignado
03 04 012R12
MEJORAMIENTO DE UN SEPARADOR DE PRUEBAS PARA POZOS PETROLEROS 236
RANGO
P X I
1 Sensacioacuten de ser vulnerados
derechos laborales seguacuten la USO
1 Retraso en el inicio de proyecto
y cronograma
2 Se sienta vulnerado el bienestar
de la comunidad o de sus
intereses
2 Se detenga la ejecucioacuten del
proyecto
1 Retraso en el inicio de proyecto
y cronograma
2 Se detenga la ejecucioacuten del
proyecto
I Riesgo alto IV Riesgo bajo 015Riesgo generalII Riesgo sustancial
TIPO
II
III
III Riesgo medio
1 Que el proyecto no esteacute dentro
de las regulaciones emitidas por la
ANLA
ITEMCATEGORIacuteA DECLARACIOacuteN CAUSAS EFECTOS
Pro
bab
ilid
ad
Imp
acto
Posibles sociedades
conflictivas entre interesados07 04 028R14Proyecto
Que no sean emitidas las
licencias ambientales
necesarias
05 08 04R15Proyecto
MEJORAMIENTO DE UN SEPARADOR DE PRUEBAS PARA POZOS PETROLEROS 237
Anexo T Matriz de estrategias frente a los riesgos
EVITAR TRANSFERENCIA MITIGAR ACEPTAR
R8 Inconvenientes en aprobacioacuten de fasesSeguimiento y
control del proyecto
R7Que el meacutetodo de medicioacuten no se
aprobado
Validar licencia del uso de
tecnologiacutea
R6Incumplimiento de contratistas o
proveedores
Integrar el trabajo de
ingenieriacutea con contratacioacuten
Generar poacutelizas de
cumplimiento
R5Mala calidad en la fabricacioacuten de los
componentes
Desarrollar los talleres de
revisioacuten
Revisar sistemas de
emergencias
R4Que la capacidad real sobrepase el
disentildeo
Declarar acta de variables
de produccioacuten
Utilizar un factor de
ampliacioacuten de
capacidad
Comprar un equipo
para mayor capacidad
R3Que la comunicacioacuten Gprs no funcione
en la zona
Generar procedimiento
con operaciones para
atender el riesgo
Estimar la
confiabilidad del
sistema
R2Falta de experiencia en las tecnologiacuteas
a usar
Revisar los perfiles
contratados
trazabilidad en actas
de juicio de expertos
ITEM DECLARACIOacuteNCONTINGENCIA
R1
Falencias en la definicioacuten del alcance y
limitado acceso a la informacioacuten de
operaciones
Llamar a juicio de
expertos para calificar la
definicioacuten del alcance
MEJORAMIENTO DE UN SEPARADOR DE PRUEBAS PARA POZOS PETROLEROS 238
EVITAR TRANSFERENCIA MITIGAR ACEPTAR
R15Mala comunicacioacuten del equipo del
proyecto
Promulgar la matriz de
comunicaciones
Involucrar al
departamento de RRHH
Capacitaciones del
equipo de proyecto
Seguimiento de
liacutederes
R14 Mala estimacioacuten del presupuestoAplicacioacuten de lecciones
aprendidasJuicio de expertos
R13Mala calificacioacuten de rentabilidad
reduciendo la priorizacioacuten
Consolidar la mejor
eficiencia del
proyecto
R12Carecer de financiacioacuten para el proyecto
al no estar en el presupuesto asignado
Consolidar la mejor
eficiencia del
proyecto
R11Falta de recursos humanos e idoneidad
para el desarrollo del proyecto
Evaluar las hojas de
vida de los
profesionales
Realizar
capacitaciones
R10
Malas condiciones climaacuteticas bloqueos
accidentes problemas de seguridad
tiempo excesivo en los desplazamientos
del equipo de proyectos
Evitar desplazamientos
innecesarios
Planeacioacuten de
desplazamientos
R9Resistencia al cambio en el
departamento de produccioacuten
Actas de compromiso
con operaciones
Realizar
capacitaciones y
reuniones de
acercamiento con
operaciones
ITEM DECLARACIOacuteNCONTINGENCIA
MEJORAMIENTO DE UN SEPARADOR DE PRUEBAS PARA POZOS PETROLEROS 239
Anexo U Anaacutelisis cuantitativo de riesgos
349Diacuteas
CalendarioA B C D E
lt1 1-5 5-25 25-50 gt50
Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto
Desde Hasta Desde Hasta
54131646 1082632925 349 3490
32478988 54131645 209 348
10826329 32478987 70 208
5413165 10826328 35 69
0 5413164 00 34
0 0 0 34
CONSECUENCIASOTRA
ECOPETROL PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
CAPEX (COP$) 1082632925 CRONOGRAMA
Diacuteas CalendarioSEVERIDAD
VALORES CORPORATIVOS OBJETIVOS PROYECTOP
erso
nas
Dantilde
os
a
inst
alac
ion
es
Am
bie
nte CAPEX (COP$)
CRONOGRAMAOcurre en
1 de 100
proyectos
Ocurre en
1 de 20
proyectos
Ocurre en
1 cada 4
proyectos
Ocurre
en 1 de 3
proyectos
Ocurre en
1 cada 2
proyectos
VH5 Muy AltoUna o mas
fatalidades
Dantildeo
Total
Contaminacioacuten
Irreparable
gt 500 CAPEXgt10
Programa EjecucioacutenM M H VH
VH4 Alto
Incapacidad
permanente
(parcial o total)
Dantildeo
Mayor
Contaminacioacuten
Mayor
gt 300 CAPEX6-gt10
Programa EjecucioacutenL M H H
H3 MedioIncapacidad
temporal (gt1 diacutea)
Dantildeo
Localizado
Contaminacioacuten
Localizada
gt 100 CAPEX2-gt6
Programa EjecucioacutenN L M M
M2 BajoLesioacuten menor
(sin incapacidad)
Dantildeo
Menor
Efecto
Menor
gt 050 CAPEX1-gt2
Programa EjecucioacutenN N L M
M1 Insignificante
Lesioacuten leve
(primeros
auxilios)
Dantildeo
leve
Efecto
Leve
gt 050 CAPEXlt1
Programa EjecucioacutenN N N L
N0 NuloNinguacuten
Incidente
Ninguacuten
Dantildeo
Ninguacuten
Efecto
= 000 CAPEX0
Programa EjecucioacutenN N N N
MEJORAMIENTO DE UN SEPARADOR DE PRUEBAS PARA POZOS PETROLEROS 240
Valoracioacuten global Valoracioacuten proyecto Valor
Bajo 108 $ 1169243559
Medio 147 $ 1591470400
Alto 162 $ 1753865339
Etiquetas de fila Total de costos
Alto $ 8769326693
Bajo $ 1169243559
Medio $ 14323233598
Total general $ 24261803849
MEJORAMIENTO DE UN SEPARADOR DE PRUEBAS PARA POZOS PETROLEROS 241
Anexo V Poliacuteticas de seguimiento y control
A continuacioacuten se describen las poliacuteticas que se llevaran a cabo durante la fase de
ejecucioacuten del proyecto
Poliacutetica de gestioacuten de integracioacuten
Cuando exista un cambio significativo que afecte en totalidad el proyecto este
deberaacute ser comunicado a la alta gerencia en las reuniones para solicitar un cambio y
que sea aprobado por el comiteacute de cambios Dichos cambios se deben almacenar en
los formatos Solicitud de Cambios y seguimiento de solicitud de cambios con el fin de
realizar un seguimiento a dicha solicitud
El formato de registro de conflictos brindara soporte a las comunicaciones del
proyecto para facilitar la comunicacioacuten y asegurar una comprensioacuten comuacuten de los
incidentes yo conflictos Por uacuteltimo las actas de reuniones se registraraacuten los
compromisos responsables y otros iacutetems que permitiraacuten hacer un control del proyecto
Periodicidad Mensualmente o cuando se requiera
Responsable Gerente de proyecto
Poliacutetica de gestioacuten de alcance
El alcance del proyecto seraacute determinado por el grupo conformado por la
gerencia del proyecto y aprobado en conjunto con el patrocinador La matriz de
trazabilidad de requisitos deberaacute ser diligenciada con el fin de documentar toda la
informacioacuten referente a cada requisito estado actual criterios de aceptacioacuten nivel de
complejidad objetivo y disentildeo del producto entre otros Con dichos formatos se podraacute
realizar un seguimiento durante el ciclo de vida del proyecto asegurando que las
actividades avanzan seguacuten las especificaciones planteadas por el patrocinador
MEJORAMIENTO DE UN SEPARADOR DE PRUEBAS PARA POZOS PETROLEROS 242
El formato que deberaacute ser utilizado en la verificacioacuten del alcance seraacute el acta de
cierre para evidenciar que se han completado todas las fases adicionalmente este
formato deberaacute estar firmado por el patrocinador como evidencia de que el proyecto y
cada una de sus etapas se recibioacute a satisfaccioacuten
Periodicidad Cada 15 diacuteas o cuando se requiera
Responsable Gerente de Proyecto
Poliacutetica de gestioacuten del tiempo
Cuando exista un cambio significativo que afecte el cronograma del proyecto este
deberaacute ser comunicado a la alta gerencia en las reuniones para solicitar un cambio y
que sea aprobado por el comiteacute de cambios Dichos cambios se deben almacenar en
los formatos Solicitud de Cambios y seguimiento de solicitud de cambios con el fin de
realizar un seguimiento a dicha solicitud y verificar que se cumpla dentro de los
maacutergenes establecidos por el cliente y la gerencia del proyecto
La metodologiacutea de Valor Ganado permitiraacute realizar el seguimiento y control por
medio del indicador SPI (Iacutendice de desempentildeo del cronograma) el cual se veraacute
reflejado en el formato Desempentildeo del proyecto La comunicacioacuten a los interesados
del proyecto del cumplimiento y desempentildeo del cronograma se realizaraacute cada 15 diacuteas
(lunes 830 AM) Los indicadores del SPI se encuentran en la siguiente tabla
Indicadores de control de SPI
INDICADORES DE CONTROL DE SPI
Mayor a 131 Informar a la alta gerencia y tomar acciones correctivas Critico
Entre 121 y 13 Informar a la alta gerencia y buscar estrategias de mejora Regular
Entre 101 y 12 Informar a la alta gerencia y continuar con el seguimiento y control Bueno
1 Informar a la alta gerencia y continuar con el seguimiento y control IDEAL
Entre 08 y 1 Informar a la alta gerencia y continuar con el seguimiento y control Bueno
Entre 079 y 07 Informar a la alta gerencia y buscar estrategias de mejora Regular
Menor a 069 Informar a la alta gerencia y tomar acciones correctivas Critico
Fuente Elaboracioacuten Propia
MEJORAMIENTO DE UN SEPARADOR DE PRUEBAS PARA POZOS PETROLEROS 243
Periodicidad Cada 15 diacuteas o cuando se requiera
Responsable Gerente de Proyecto
Poliacutetica de gestioacuten de los costos
Cuando exista un cambio significativo que afecte los costos del proyecto este
deberaacute ser comunicado a la alta gerencia en las reuniones para solicitar un cambio y
que sea aprobado por el comiteacute de cambios Dichos cambios se deben almacenar en
los formatos Solicitud de cambios y seguimiento de solicitud de cambios con el fin de
realizar un seguimiento a dicha solicitud y verificar que se cumpla dentro de los
maacutergenes establecidos por el cliente y la gerencia del proyecto
La metodologiacutea de Valor Ganado permitiraacute realizar el seguimiento y control por
medio del indicador CPI el cual se veraacute reflejado en el formato Desempentildeo del
proyecto La comunicacioacuten a los interesados del proyecto del cumplimiento y
desempentildeo del cronograma se realizaraacute cada 15 diacuteas (lunes 830 AM) Los indicadores
del CPI se encuentran en la tabla siguiente tabla
Indicadores de control de SPI
INDICADORES DE CONTROL DE CPI
Mayor a 131 Informar a la alta gerencia y tomar acciones correctivas Critico
Entre 121 y 13 Informar a la alta gerencia y buscar estrategias de mejora Regular
Entre 101 y 12 Informar a la alta gerencia y continuar con el seguimiento y control Bueno
1 Informar a la alta gerencia y continuar con el seguimiento y control IDEAL
Entre 08 y 1 Informar a la alta gerencia y continuar con el seguimiento y control Bueno
Entre 079 y 07 Informar a la alta gerencia y buscar estrategias de mejora Regular
Menor a 069 Informar a la alta gerencia y tomar acciones correctivas Critico
Fuente Elaboracioacuten Propia
Periodicidad Cada 15 diacuteas o cuando se requiera
Responsable Gerente de proyecto
MEJORAMIENTO DE UN SEPARADOR DE PRUEBAS PARA POZOS PETROLEROS 244
Poliacutetica de gestioacuten de la calidad
Cuando exista un cambio significativo que afecte la calidad del proyecto este
deberaacute ser comunicado a la alta gerencia en las reuniones para solicitar un cambio y
que sea aprobado por el comiteacute de cambios Dichos cambios se deben almacenar en
los formatos Solicitud de Cambios y seguimiento de solicitud de cambios con el fin de
realizar un seguimiento a dicha solicitud y verificar que se cumpla dentro de los
maacutergenes establecidos por el cliente y la gerencia del proyecto
La lista de chequeo seraacute el formato con el cual se realice el seguimiento y control
de los requisitos que solicito el cliente para dar conformidad a su producto Se tendraacuten
en cuenta los estaacutendares para la fabricacioacuten del dispositivo de medicioacuten y la calidad de
la informacioacuten suministrada por el cliente Por uacuteltimo se deben realizar auditoriacuteas
internas y externas para garantizar la calidad del entregable
Periodicidad Cada 15 diacuteas o cuando se requiera
Responsable Gerente de proyecto
Poliacutetica de gestioacuten de recursos humanos
Este apartado se gestionaraacute de acuerdo a las poliacuteticas del departamento de
Recursos Humanos de la organizacioacuten
Periodicidad Mensualmente diacuteas o cuando se requiera
Responsable El Gerente del proyecto gestionara los recursos humanos con el
apoyo de la organizacioacuten del cliente
Poliacutetica de gestioacuten de las comunicaciones
Durante todas las sesiones y reuniones que se realizaran durante el ciclo de vida
del proyecto se debe diligenciar el formato de actas de reuniones donde se
consignaran los compromisos y decisiones que se tengan en dicha reunioacuten Se
estipularaacute 2 (dos) diacuteas para la aprobacioacuten de dicho documento por los interesados
MEJORAMIENTO DE UN SEPARADOR DE PRUEBAS PARA POZOS PETROLEROS 245
Los formatos despueacutes de ser firmados revisados y aprobados se deben digitalizar
y guardar en un servidor fiacutesico con RAID 5 con el fin de tener una redundancia en caso
de que se dantildee uno de los discos si el cliente dispone de un lugar virtual para guardar
la informacioacuten (nube) debe cumplir con los principios de la seguridad informaacutetica
(confidencialidad integridad y disponibilidad)
El formato de matriz de comunicaciones brindaraacute las directrices de coacutemo se
realizaraacute el seguimiento y control de los interesados periodicidad y responsable Por
uacuteltimo el formato de registro de conflictos brindara soporte a la matriz de
comunicaciones para facilitar la comunicacioacuten y asegurar una comprensioacuten comuacuten de
los incidentes yo conflictos
Periodicidad Cada 15 diacuteas o cuando se requiera
Responsable Gerente de proyecto
Poliacutetica de gestioacuten de riesgos
Los riesgos se van a registrar en el formato Anexo T Matriz de estrategias frente a
los riesgos en dicha matriz se registran los riesgos Se contaraacute con una persona
(Junior en riesgos) que seraacute el encargado de diligenciar la matriz y presentar los
riesgos maacutes significativos en las reuniones de seguimiento Dicha persona seraacute
supervisada por el Gerente del proyecto
Dependiendo de la naturaleza del riesgo (negativo=riesgo positivo=oportunidad) se
tomaraacuten las estrategias y se tomaraacuten las decisiones para que el riesgo no se
materialice En las reuniones de seguimiento se deberaacute diligenciar el formato de
reuniones y se presentaran los riesgos maacutes relevantes con un alto para el proyecto
Periodicidad Cada 15 diacuteas o cuando se requiera
Responsable Junior en riesgo con supervisioacuten y aprobacioacuten del Gerente de proyecto
MEJORAMIENTO DE UN SEPARADOR DE PRUEBAS PARA POZOS PETROLEROS 246
Poliacutetica de gestioacuten de adquisiciones
La totalidad de adquisiciones que se realicen durante el transcurso del proyecto
deberaacuten se registradas en la matriz de adquisiciones para llevar un control y
seguimiento sobre el proceso de compras A traveacutes de esta matriz se describiraacute de
forma detallada los teacuterminos especiacuteficos de cada elemento y definiraacute el responsable y
el valor de cada una de las adquisiciones como se evidencia esta seraacute la mejor
herramienta para realizar monitoreo del plan de adquisiciones y que este cumpla con
los requerimientos las normas y las poliacuteticas establecidas por la organizacioacuten
Ademaacutes de esto la matriz permite mantener un nivel de confianza y seguridad
en el proceso de adquisicioacuten y evitar cualquier riesgo relacionado con el uso indebido
de los recursos del proyecto
Con respecto al seguimiento y control de los proveedores se deberaacute diligenciar
el formato de evaluacioacuten inicial de proveedor El criterio empleado seraacute basado en la
calidad del producto presentado por cada proveedor asiacute como el nivel de cumplimiento
por parte de las empresas despueacutes del proceso de calificacioacuten se determinaraacute el
proveedor con el puntaje maacutes alto para realizar las adquisiciones
Periodicidad Cada 15 diacuteas o cuando se requiera
Responsable Gerente de Proyecto con el apoyo del departamento de Compras y de
abogados expertos en contratacioacuten
Poliacutetica de gestioacuten de interesados
El proceso para realizar seguimiento y control a la gestioacuten de interesados del
proyecto iniciaraacute con la identificacioacuten por parte de la gerencia del proyecto de los
principales interesados posteriormente se registraraacuten en el formato de interesados En
el que se deberaacute describir su nivel de compromiso de acuerdo al grado de
involucramiento de cada uno en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida
del mismo asiacute mismo se deberaacute identificar el grado de poder e influencia de dichos