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Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL 2005 Septiembre, 2004 MINISTERIO DE AGRICULTURA Oficina General de Planificación Agraria
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Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Jan 25, 2015

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Page 1: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Álvaro Quijandría SalmónMinistro de Agricultura

PROYECTO PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURA

AÑO FISCAL 2005AÑO FISCAL 2005

Septiembre, 2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA Oficina General de Planificación Agraria

Page 2: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

I. MARCO GENERAL DEL SECTOR AGRARIO

II. SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR

AGRICULTURA

III. PRESUPUESTO COMPARATIVO 2004 vs 2005

IV. ASIGNACION PRESUPUESTAL AL SECTOR

AGRICULTURA Y PLIEGOS AÑO FISCAL 2005

V. DEMANDA ADICIONAL

ÍNDICEÍNDICE

Page 3: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

I. MARCO GENERAL DEL SECTOR AGRARIO

Page 4: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Sector Agrario próspero, rentable y sostenible que

contribuya a generar desarrollo para el país, aumentar el

empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos, en

especial de la familia campesina y rural.

VISIÓN VISIÓN

Page 5: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Promover el desarrollo de los productores agrarios

organizados en cadenas productivas, en el marco de la

cuenca como unidad de gestión de los recursos

naturales, para lograr una agricultura competitiva y

sostenible.

MISIÓN MISIÓN

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Impulsar la competitividad en las actividades agrarias, en

particular de la pequeña agricultura, con base en una mejora

progresiva de su productividad y en la reducción de costos de

la cadena; y orientándola a la generación de productos de

calidad, de alto valor agregado, que permita aumentar, de

manera sostenida, los niveles de rentabilidad en el campo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTORSECTOR

Page 7: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Contribuir a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las

condiciones de vida en las áreas rurales, incorporando a los

pequeños agricultores de la agricultura tradicional y de

autosubsistencia al mercado.

Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales, con la finalidad de proteger el ambiente, convertirlo

en un activo importante de la población rural y generar las

condiciones para el desarrollo económico y social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTORSECTOR

Page 8: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Se ha establecido el compromiso con el Gobierno Nacional, representantes del Poder Legislativo y los gremios agrarios, para institucionalizar el Pacto Agrario Nacional (PAN), suscribiendo la “Carta Verde” y tomando la decisión de convertirla en una Política de Estado, con su inclusión en el Acuerdo Nacional:

1.Atención prioritaria del Estado para el agro

2.Relación Estado-productores con base en el diálogo y la concertación

3.Descentralización como eje fundamental de la política agraria

4.Planificación estratégica participativa y descentralizada para acuerdos de Competitividad

5.Mejora de la calidad educativa del poblador rural

6.Nuevas tecnologías para disminuir el atraso científico y tecnológico del agro

7.Política integral para el desarrollo de la actividad agraria

8.Formación y consolidación de las organizaciones de productores

9.Defensa de la producción agraria nacional

10.Ampliación y mejoramiento del sistema financiero y AGROBANCO para el agro

11.Desarrollo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

12.Modernización del MINAG

Las 12 líneas básicas del Las 12 líneas básicas del Pacto Agrario Nacional (PAN)Pacto Agrario Nacional (PAN)

Page 9: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

RELANZAMIENTO DE LA POLÍTICA RELANZAMIENTO DE LA POLÍTICA AGRARIAAGRARIA

Para cumplir con la Carta Verde se ha anunciado el Relanzamiento de la Política Agraria, que establece:

8 EJES CENTRALES

1. Defensa y apoyo a la Producción Agraria Nacional.

2. Concertación para el Desarrollo Agrario.

3. Fortalecimiento y Desarrollo de la Investigación y Extensión Agropecuaria.

4. Desarrollo de la Planificación Estratégica y Sistema de Orientación al Productor Agrario.

5. Fortalecimiento de las Organizaciones empresariales de los Productores en cadenas productivas.

6. Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Financieros para las Actividades Agrarias.

7. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y protección del medio ambiente.

8. Reestructuración del Ministerio de Agricultura en el marco de la descentralización.

53 MEDIDAS INMEDIATAS AGRUPADAS EN 16 TEMAS

1. Aguas de uso agrícola2. Política comercial3. Insumos y bienes de capital4. Tributación5. Concertación Agraria6. Compras Estatales7. Titulación de tierras8. Seguridad Jurídica9. Investigación y Extensión

Agraria10. Planificación Estratégica11. Comercialización12. Sanidad Agraria13. Apoyo Financiero14. Concesiones Forestales15. Actividad Azucarera16. Reestructuración del MINAG

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Medidas cumplida

s

13 Equipo negociador fortalecido: MINAG-MINCETUR-gremios.

Eliminación de aranceles para insumos y bienes de capital.

Exoneración de IGV a 5 productos. Aplicar un impuesto a las ventas del 4% al arroz

pilado Compra del PRONAA de 49 mil TM de alimentos a

pequeños productores. Perfeccionar mecanismos de fiscalización para

compras municipales de alimentos. No obligatoria participación de Notario Público en

trámite de regularización de derechos de posesión. Utilización de maquinaria del MINAG para

recuperación de tierras y sustitución de cultivos a precios de costo.

5 millones de Soles para comercio y procesamiento de fibra de alpaca (AGROBANCO).

1 millón de dólares del FRASA para comercio de algodón.

Creación de Fondo Especial para apoyo financiero en departamentos de Sierra.

Excepción de monetización a proyectos ganaderos. Modificatoria del Rescate Financiero Agrario.

Resumen del Estado de Avance del Plan de Resumen del Estado de Avance del Plan de Relanzamiento Agrario: 53 MedidasRelanzamiento Agrario: 53 Medidas

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Medidas en

proceso

37 Formalización de derechos de agua, PSI Fase II y PRONASUB. Política comercial: Acceso a mercados (protocolos), ampliar oferta

exportable, apertura de mercados y defensa producción nacional (desgravación y aranceles), mecanismos de protección (franja de precios, salvaguardias).

Concertación agraria: CONACA y Consejos Nacionales por Producto. Compras de alimentos de dependencias distintas al PRONAA. Titulación de tierras: predios a nivel nacional, Comunidades

Campesinas y Comunidades Nativas. Seguridad jurídica: Reforma agraria. INIEA: ROF y Fortalecimiento de Estaciones Experimentales e INCAGRO

Fase II. Planificación agraria: Acuerdos de Competitividad, Apoyo al productor

con información agraria, Cadenas productivas, Planes de contingencia para mitigación de efectos climatológicos adversos.

Comercialización: Infraestructura rural, Bolsa de Productos de Lima, Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a Mercados, Reglamento de Ley Vicuña, Planta de productos orgánicos.

Sanidad agraria: Reconocimiento internacional de país libre de aftosa y de influenza aviar, país libre de newcastle y erradicación de mosca de la fruta.

Financiamiento: Aumento capital de AGROBANCO, Programa de FFRR en Programa de Compensación Social, Creación del Fondo de Garantía para el Productor Agrario-FOGAPA.

Concesiones forestales: Proceso de concesiones, Plan Contra la Tala Ilegal, Exportación de Madera Certificada, Concesiones para Forestación de Tierras degradadas.

Reestructuración del MINAG.

Resumen del Estado de Avance del Plan de Resumen del Estado de Avance del Plan de Relanzamiento Agrario: 53 MedidasRelanzamiento Agrario: 53 Medidas

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Medidas Estancada

s

3 Plan de Ferias “Productos de mi Tierra”. Adscripción de AGROBANCO. Inversión privada en Casagrande.

Resumen del Estado de Avance del Plan de Resumen del Estado de Avance del Plan de

Relanzamiento Agrario: 53 MedidasRelanzamiento Agrario: 53 Medidas

Page 13: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

El Sector ha crecido en el 2002 y 2003 con tasas de 5.8% y 2.3%, por encima El Sector ha crecido en el 2002 y 2003 con tasas de 5.8% y 2.3%, por encima del incremento promedio anual de la población (1.5%) del incremento promedio anual de la población (1.5%)

Recuperación del Crecimiento“Hemos crecido”Hemos crecido”

Recuperación del Crecimiento“Hemos crecido”Hemos crecido”

15,078 14,660 15,516 15,873

14,400

14,900

15,400

15,900

2000 2001 2002 2003

VALOR BRUTO DE LA PRODUCION AGROPECUARIA

Millones de soles del 94

-2.8 %

5.8

2.3 %

%

Page 14: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

El Sub sector Agrícola creció en 1.8% y el Sub Pecuario en 3% en el 2003 con El Sub sector Agrícola creció en 1.8% y el Sub Pecuario en 3% en el 2003 con relación al 2002relación al 2002

Recuperación del Crecimiento““La Agricultura y Ganadería crecen sostenidamente”La Agricultura y Ganadería crecen sostenidamente”

Recuperación del Crecimiento““La Agricultura y Ganadería crecen sostenidamente”La Agricultura y Ganadería crecen sostenidamente”

Fuente:DGIA

8,742

8,542

9,072

9,233

8,000

8,200

8,400

8,600

8,800

9,000

9,200

9,400

2000 2001 2002 2003

SUB SECTOR AGRICOLAMillones de Soles del 94

-2.3 %

6.2%

1.8 %

Fuente:DGIA

6,335

6,117

6,444

6,640

5,800

5,900

6,000

6,100

6,200

6,300

6,400

6,500

6,600

6,700

2000 2001 2002 2003

SUB SECTOR PECUARIO Millones de Soles del 94

-3.4 %

5.3 %

3.0 %

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- 1 5 0

- 1 9- 3 6

1 0

- 1 6 0

- 1 2 0

- 8 0

- 4 0

0

4 0

7 8 3

9 3 3 9 3 29 6 8

1 , 0 1 31 , 0 3 2

1 , 2 1 5 1 , 2 0 5

7 0 0

8 0 0

9 0 0

1 , 0 0 0

1 , 1 0 0

1 , 2 0 0

1 , 3 0 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 *

Mayor Acceso a Mercados Externos“Nuestras Agroexportaciones se hacen más Competitivas”

Mayor Acceso a Mercados Externos“Nuestras Agroexportaciones se hacen más Competitivas”

Se proyecta un SuperávitSuperávit Histórico en la Balanza Comercial Agropecuaria de 10 10 millones de Dólaresmillones de Dólares

Mil

lon

es d

e U

S$

Mil

lon

es d

e U

S$

(*) Proyectado

Page 16: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Superficie Cosechada y Jornales Empleados““Se demanda una mayor cantidad de mano de obra en el Se demanda una mayor cantidad de mano de obra en el

campo”campo”MillonesMillonesJornalesJornales

MilesMilesHectáreasHectáreas

150

170

190

210

230

250

270

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

Jornales Superficie Cosechada

Page 17: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Recuperación de Precios al Productor“El precio de arroz se ha incrementado en 83%”

Recuperación de Precios al Productor“El precio de arroz se ha incrementado en 83%”

2004: Precio promedio 0.96 S/Kg2004: Precio promedio 0.96 S/Kg

2003: Precio promedio 0.53 S/Kg2003: Precio promedio 0.53 S/Kg

Nuevos Soles por Kg

(*) Promedio Enero - Agosto

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Page 18: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Recuperación de Precios al Productor“El precio del maíz amarillo duro se ha

incrementado en 15%”

Recuperación de Precios al Productor“El precio del maíz amarillo duro se ha

incrementado en 15%”

2004: Precio promedio 0.55 S/Kg2004: Precio promedio 0.55 S/Kg

2003: Precio promedio 0.48 S/Kg2003: Precio promedio 0.48 S/Kg

Nuevos Soles por Kg

(*) Promedio Enero - Agosto

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Page 19: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Recuperación de Precios al Productor“El precio del Café se ha incrementado en 29%”

Recuperación de Precios al Productor“El precio del Café se ha incrementado en 29%”

2004: Precio promedio 2.97 S/Kg2004: Precio promedio 2.97 S/Kg

2003: Precio promedio 2.34 S/Kg2003: Precio promedio 2.34 S/Kg

Nuevos Soles por Kg

(*) Promedio Enero - Agosto

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Page 20: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Recuperación de Precios al Productor“El precio del Algodón se ha incrementado en

29%”

Recuperación de Precios al Productor“El precio del Algodón se ha incrementado en

29%”

2004: Precio promedio 118 S/qq-rama2004: Precio promedio 118 S/qq-rama

2003: Precio promedio 107 S/qq-rama2003: Precio promedio 107 S/qq-rama

Nuevos Soles por quintal rama

0

20

40

60

80

100

120

140

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

2002: Precio promedio 90 S/qq-rama2002: Precio promedio 90 S/qq-rama

(*) Promedio Enero - Julio

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Situación de la Campaña Agrícola 03-04“Las Siembras han sido afectadas por el Clima

Adverso”

Situación de la Campaña Agrícola 03-04“Las Siembras han sido afectadas por el Clima

Adverso”

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

hec

táre

as

Agosto 2003 - Julio 2004

Campaña 02-03 316,562 292,569 263,720 248,713 152,635 138,897 85,307 66,923 64,911 63,162 54,996

Campaña 03-04 286,088 267,896 259,975 230,147 145,971 123,984 86,438 80,641 64,578 58,632 53,443

Arroz Cascara

Maiz Amarillo

DuroPapa

Maiz Amilaceo

Cebada Grano

Trigo YucaAlgodón

Rama

Frijol Grano Seco

Arveja Grano

Haba Grano

Campaña 03-04 : 1'828,564 ha

Campaña 02-03 : 1'929,350 ha

(-5.2%)

-9.6%-8.4%

-1.4%-7.5%

-4.4%-10.7%

+ 1.3%+ 20.5%

- 0.5% - 7.2% - 2.8%

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14,000

14,500

15,000

15,500

16,000

2000 2001 2002 2003 2004*

(*) Proyectado

Proyección VBP 2004

Proyección VBP 2004

- 0.6 %- 0.6 %

Millones de Soles del 94

- 2.8 %- 2.8 %

5.8 %5.8 %

2.3 %2.3 %

Page 23: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Propiciar una estrategia ofensiva de apertura a nuevos

mercados para nuestros productos de agroexportación

compitiendo con equidad, propiciando un marco a partir de

las negociaciones comerciales internacionales y de los

protocolos de sanidad, calidad e inocuidad.

ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL SECTORSECTOR 2004-20062004-2006

Page 24: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Consolidar una estrategia de defensa de la producción

nacional, para cuyo efecto se viene preparando un Plan

Nacional de Competitividad y Compensación, que tome en

cuenta, tanto el desarrollo productivo, como el apoyo a

grupos vulnerables. Asimismo, vamos a desarrollar los

mecanismos de corrección de distorsiones en los productos

sensibles de nuestra agricultura.

ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL SECTORSECTOR 2004-20062004-2006

Page 25: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Continuar con el proceso de descentralización, trabajando

con las regiones un proceso ordenado de transferencia, y

promoviendo un Sistema Integrado de Planificación

Descentralizado y Participativo, fortaleciendo la

planificación agraria para garantizar la vinculación de las

políticas sectoriales, regionales y locales.

ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL SECTORSECTOR 2004-20062004-2006

Page 26: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Fortalecer el Plan de Prevención y Atención de Desastres

Naturales.

Promover el Sistema de Orientación al Productor en las

principales regiones del país, con la participación activa de

los gremios de productores.

Fortalecer la organización empresarial de productores en

cadenas productivas competitivas. Mayor eficiencia en la prestación de los servicios

agropecuarios: asistencia técnica, sanidad, titulación,

información, tecnificación del riego, y apoyo para acceder a

los mercados rurales; principalmente.

ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL SECTORSECTOR 2004-20062004-2006

Page 27: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

Apoyo a la innovación y mayor tecnificación en el agro.

Promoción de la inversión privada en infraestructura, bienes

de capital y tecnología.

Promoción del desarrollo sostenible en el agro: recursos

hídricos, forestal y fauna, áreas naturales protegidas y

medio ambiente.

ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL SECTORSECTOR 2004-20062004-2006

Page 28: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

PERUPERUAfectada : 106,956 ha

Perdida : 43,358 haNo Sembrada: 109,623 ha

Total: 259,937 haTotal: 259,937 ha

PERUPERUAfectada : 106,956 ha

Perdida : 43,358 haNo Sembrada: 109,623 ha

Total: 259,937 haTotal: 259,937 ha

Regiones Afectadas por Fenómenos Climáticos“En el 2004 el Agro está enfrentando una

situación adversa”

Regiones Afectadas por Fenómenos Climáticos“En el 2004 el Agro está enfrentando una

situación adversa”

Puno Puno (ha)Afectada: 20,568Perdida: 6,161Total: 26,729Total: 26,729

Puno Puno (ha)Afectada: 20,568Perdida: 6,161Total: 26,729Total: 26,729

Cajamarca Cajamarca (ha)Afectada: 7,315Perdida: 14,395No Sembrada: 24,859Total: 46,569Total: 46,569

Cajamarca Cajamarca (ha)Afectada: 7,315Perdida: 14,395No Sembrada: 24,859Total: 46,569Total: 46,569

Pasco Pasco (ha)Afectada: 3,462Perdida: 1,883No Sembrada: 3,895Total: 9,240Total: 9,240

Pasco Pasco (ha)Afectada: 3,462Perdida: 1,883No Sembrada: 3,895Total: 9,240Total: 9,240

Piura Piura (ha)Afectada: 2,195Perdida: 3,734No Sembrada: 11,736Total: 17,665Total: 17,665

Piura Piura (ha)Afectada: 2,195Perdida: 3,734No Sembrada: 11,736Total: 17,665Total: 17,665

Lambayeque Lambayeque (ha)Afectada: 1,009Perdida: 1,638No Sembrada: 51,235Total: 53,882Total: 53,882

Lambayeque Lambayeque (ha)Afectada: 1,009Perdida: 1,638No Sembrada: 51,235Total: 53,882Total: 53,882

Ayacucho Ayacucho (ha)Afectada: 11,537Perdida: 1,403No Sembrada: 6,918Total: 19,858Total: 19,858

Ayacucho Ayacucho (ha)Afectada: 11,537Perdida: 1,403No Sembrada: 6,918Total: 19,858Total: 19,858

Arequipa Arequipa (ha)Afectada: 450Perdida: 146No Sembrada: 953Total: 1,549Total: 1,549

Arequipa Arequipa (ha)Afectada: 450Perdida: 146No Sembrada: 953Total: 1,549Total: 1,549

Huánuco Huánuco (ha)Afectada: 4,321Perdida: 3,782No Sembrada: 4,386Total: 12,489Total: 12,489

Huánuco Huánuco (ha)Afectada: 4,321Perdida: 3,782No Sembrada: 4,386Total: 12,489Total: 12,489

Junín Junín (ha)Afectada: 13,476Perdida: 926No Sembrada: 1,772Total: 16,174Total: 16,174

Junín Junín (ha)Afectada: 13,476Perdida: 926No Sembrada: 1,772Total: 16,174Total: 16,174

Apurimac Apurimac (ha)Afectada: 22,215Perdida: 4,808No Sembrada: 3,869Total: 30,892Total: 30,892

Apurimac Apurimac (ha)Afectada: 22,215Perdida: 4,808No Sembrada: 3,869Total: 30,892Total: 30,892

Cusco Cusco (ha)Afectada: 14,782Perdida: 3,368Total: 18,150Total: 18,150

Cusco Cusco (ha)Afectada: 14,782Perdida: 3,368Total: 18,150Total: 18,150

Huancavelica Huancavelica (ha)Afectada: 5,524Perdida: 1,112Total: 6,636Total: 6,636

Huancavelica Huancavelica (ha)Afectada: 5,524Perdida: 1,112Total: 6,636Total: 6,636

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RESUMEN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ENEL SECTOR AGRICULTURA AL 28.SET.2004

DISTRIBUCION POR RUBROS DE LA ATENCION DE EMERGENCIA(En Miles de Soles)

REGIONESTOTAL PIP ELEGIBLES

Rehabilitación de cultivos

Atención a ganadería

Rehabilitación de Infraestructura

Monitoreo y Supervision

Monto Total Elegibles

DGPMSP-MEF

Presupuesto Asignado

Monto de Avance

Puno 20 1,973.56 1,973.56 1,973.56 137.39

Cajamarca 5 1,551.00 1,075.90 2,626.90 2,626.90 Por iniciar

6 408.16 408.16

Pasco 2 1,824.00 1,824.00 1,824.00 1,568.64

Ayacucho 5 561.15 2,539.24 3,100.39 3,100.39 120.00

Piura 39 1,469.45 2,789.60 386.13 159.00 4,804.18 4,804.18 1,064.64

Lambayeque 17 807.29 1,241.33 360.24 2,408.86 2,408.86 1,979.97

2 799.72 799.72

Huanuco 4 679.97 368.12 1,048.09 1,048.09 901.36

Arequipa 38 1,109.52 1,109.52 1,109.52 133.14

Tacna 1 469.15 469.15 469.15 445.69

Junin 17 564.15 1,328.86 1,893.01 1,328.86 Por iniciar

CONACS 5 2,123.57 2,123.57 2,123.57 651.10

Apurimac 42 423.33 504.84 430.42 1,358.59 1,358.58 Por iniciar

TOTAL 203 8,757.65 10,274.48 6,756.57 159.00 25,947.70 24,175.66 7,001.93

PIP : Proyectos de Inversión Pública

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II. SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO

DEL SECTOR AGRICULTURA

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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL SECTOR AGRICULTURA

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

-

100

200

300

400

500

600

700

800

Mil

lon

es

AÑOS

Nu

evo

s S

ole

s

Agricultura 647,755,277 748,847,438 663,562,541 699,475,123 760,728,860 507,221,459 560,372,844

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

- S/. 197 Millones

-28%

- S/. 144 Millones

-20%

PIA Promedio 1999-2003 S/. 704 Millones

“El presupuesto del Sector Agricultura se ha reducido en 20% con relación al presupuesto promedio de los últimos 5 años”

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EVOLUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL SECTOR AGRICULTURA vs SECTOR PÚBLICO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Años

Po

rcen

taje

s

2.03%2.20%

1.86%1.96%

1.71%

1.15% 1.14%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

“La participación del presupuesto del Sector Agricultura presenta una tendencia decreciente respecto al presupuesto del Sector Público”

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PRESUPUESTOS DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PRESUPUESTOS DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR AGRICULTURA 2002-2005AGRICULTURA 2002-2005

(En Miles de US$)

2005

67,260

59,253

Presupde

Apertura26,840

35,474

13,528

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Mile

s d

e U

S$

2002 2003 2004

Concertado

Por Concertaro

en Proceso deNegociación

Años

“Los niveles de endeudamiento externo son decrecientes debido a la culminación de los proyectos Marenass, PSI, PRODESA del Sector Agricultura”

49,002

40,594Prona

machcs13,754

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III. PRESUPUESTO COMPARATIVO

2004 vs 2005

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53,152

3,579

7,792

-3

-21,816

63,600

Diferencia Absoluta

10.5%

8.4%

12.9%

-0.1%

-27.9%

19.8%

Diferencia Porcentual

560,373507,221TOTAL

46,25942,680163 INIEA

68,32860,536162 INRENA

5,3805,383161 CONACS

56,21378,029160 SENASA

384,193

Asignación

MEF 2005

320,593013 MINAG

PIA 2004PLIEGOS

SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURA Comparación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)Comparación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

2004-20052004-2005(En Miles de Nuevos Soles)

“El presupuesto del Sector Agricultura se incrementa en 10.5%, pero no incluye Recursos de la fuente Externa de los proyectos en concertación”

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SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURA POR PLIEGOS - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR PLIEGOS - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Millones Nuevos Soles)

“El presupuesto del año 2005 del Sector Agricultura se ha retraído en 26.3% respecto al 2003, siendo el màs afectado el Pliego Ministerio de Agricultura en 31.7%”

562

321384

78

7856

73

6068

42

434678

48

55

6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2003 2004 2005 AÑOS

Millo

nes d

e N

uevos S

ole

s

MINAG SENASA CONACS INRENA INIEA Demanda AdicionalProyectos en Concertación

760.7

507.2

686.2Decrecimiento en

10%

Decrecimiento 33.3%

Crecimiento 35%

-31.7%

560.4

Page 37: Álvaro Quijandría Salmón Ministro de Agricultura PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2005 AÑO FISCAL.

SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(Millones Nuevos Soles)

369310 329

78

81

888786

12594

206

48

16

19

18

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2003 2004 2005 AÑOS

Millo

nes d

e N

uevos S

ole

s

Recursos Ordinarios Demanda Adicional-Rec. OrdinariosRec. Directamente Recaudados Crédito ExternoProyectos en Concertación-Crédito Ext. Donaciones y TransferenciasPrivatizaciones y Concesiones

760.7

507.2

686.2

Decrecimiento 33.3%

Crecimiento 35%

Decrecimiento en 10%

560.4

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PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Comparación entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2004 y Comparación entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2004 y

el Presupuesto Asignado por el MEF para el año 2005el Presupuesto Asignado por el MEF para el año 2005(En Miles de Nuevos Soles)

-83.3%-34,7126,94441,656006 PSI

5.6%3,15359,37156,218005 PETT

-16.9%-2,31811,43413,752004 PROABONOS

148.1%84,122140,93956,817002 PRONAMACHCS

63,599

-783

-3,259

1,030

16,366

Diferencia Absoluta

19.8%

-8.3%

-87.4%

11.0%

12.6%

Diferencia Porcentual

384,193320,594TOTAL

8,6479,430009 INCAGRO

4713,730008 MARENASS

10,3739,343007 DRA LIMA– CALLAO

146,014

Asig. MEF

2005129,648001 ADM. CENTRAL

PIA 2004UNIDADES EJECUTORAS

“El presupuesto del Pliego Ministerio de Agricultura, se incrementa en 19.8%, sin embargo no incluye principales proyectos”

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IV. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL

SECTOR AGRICULTURA Y PLIEGOS

AÑO FISCAL 2005

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SECTOR POR FUENTES DE SECTOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2005FINANCIAMIENTO 2005

(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO

2005%

Recursos Ordinarios 328,589,862 59%

Rec. Directamente Recaudados 88,475,223 16%

Crédito Externo 125,223,220 22%

Donaciones y Transferencias 18,084,539 3%

TOTAL 560’372,844 100%

“El presupuesto del Sector Agricultura es de S/. 560’372,844”

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SECTOR AGRICULTURA POR SECTOR AGRICULTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2005FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2005

Total = S/. 560’372,844

Recursos Ordinarios

59%

Rec. Directamente Recaudados

16%

Crédito Externo22%

Donaciones y Transferencias

3%

“El presupuesto del Sector Agricultura es de S/. 560’372,844”

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SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURAPRÉSTAMOS EN CONCERTACIÓN 2005PRÉSTAMOS EN CONCERTACIÓN 2005

(Dólares Americanos)

“La concertación de préstamos para principales proyectos del Sector Agricultura asciende a US$ 13.5 millones de dólares americanos”

PROYECTOS DE INVERSIÓNIMPORTE

US$

Pliego 013: Ministerio de Agricultura 11,000,000

U.E. 001: MINAG-Adm. Central 2,000,000

Mercados Rurales (P) 2,000,000

U.E. 006: UCPSI 7,000,000

PSI 3,000,000PSI 4,000,000

U.E. 009: UCPIEA - INCAGRO 2,000,000

Pliego 160: SENASA 1,728,000

Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria 1,728,000Pliego 162: INRENA 800,000

Ordenamiento de la Actividad Forestal (P) 800,000

TOTAL SECTOR 13: AGRICULTURA 13,528,000

Fte. Finac

BID

BM

JBIC

BID

BID

(1) Proyectos Nuevos (2) II Fase

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

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RECURSOS ASIGNADOS POR PRINCIPALES ESTRATEGIAS

Principales Estrategias Líneas de AcciónMonto

(Millones S/.)

Apoyo a la innovación y mayor tecnificación en el agro

Investigación y Extensión agropecuaria

Infraestructura y tecnificación del riego

Capacitación y asistencia técnica

203.354.9

36.3

112.1

Mayor eficiencia en la prestación de servicios agropecuarios

34%

Información agraria

Sanidad Agropecuaria

Titulación y Catastro Rural

Maquinaria Agrícola

Fortalecimiento capacidades en DRA

Institucionalidad Pública: Planificación, Gestión administrativa y otros 1/

177.415.1

56.2

59.4

4.1

7.8

34.8

1/ No incluye las Obligaciones Previsionales (41.5 Millones de Soles)

“La distribución presupuestal de las principales estrategias prioriza su atención en la innovación tecnológica en el agro (39%) y en una mejor

prestación de servicios agropecuarios (34%)”

39%

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Principales Estrategias Líneas de AcciónMonto

(Millones S/.)

Promoción del desarrollo sostenible en el agro

Preservación de los Recursos Naturales

Desarrollo de camélidos sudamericanos

Prevención y disminución de riesgos

Aprovechamiento del guano de las islas

Promoción de inversión en la amazonía

103.668.3

5.4

18.0

11.4

0.5

Fortalecimiento de la

Organización Empresarial

Apoyo al Agro

Centros de Asesoría Empresarial

Promoción del agro: DRA-Lima Callao

34.523.2

0.9

10.4

1/ No incluye las Obligaciones Previsionales (41.5 Millones de Soles)

7%

20%

RECURSOS ASIGNADOS POR PRINCIPALES ESTRATEGIAS(Continúa del cuadro anterior)

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PLIEGO 013 : MINAGPLIEGO 013 : MINAG

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30%

115,685

2,542

184

0

0

24,710

0

88,250

0

R. Por Operac. Cred. Exter

100%7%63%%

100%384,19327,885240,623TOTAL

2.3%8,64706,105009 INCAGRO

0.1%4710288008 MARENASS

10,373

6,944

59,371

11,433

140,939

146,014

TOTAL

2.7%8829,491007 DRA LIMA– CALLAO

1.8%06,944006 PSI

15.5%3,00031,661005 PETT

3.0%11,4330004 PROABONOS

36.7%9,30043,389002 PRONAMACHCS

3,270

Recursos Directamente Recaudados

38.0%142,745001 ADM. CENTRAL

%Recursos Ordinarios

UNIDAD

EJECUTORA

PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2005POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2005

(Miles Nuevos Soles)(Miles Nuevos Soles)

“El presupuesto del Pliego Ministerio de Agricultura por Unidades Ejecutoras para el Año 2005 es S/. 384 millones 193 mil ”

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PLIEGO 013: MINAG POR UNIDADES EJECUTORASPLIEGO 013: MINAG POR UNIDADES EJECUTORASTODA FUENTE DE FINANCIAMIENTOTODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Total = S/. 384’192,914

-Apoyo al Agro-DGPA- PERPEC- Fortalecimiento DRA- Programa de Maquinaria- PROAMAZONÍA-Obligaciones Previsionales

U.E. 007: DRA Lima- CallaoS/. 10’372,791

3%U.E. 008: MARENASS

S/. 471,397

0,1%

U.E. 009: INCAGRO,

S/. 8’646,630

2%U.E. 006: PSI S/. 6’944,168

2%

U.E. 001: MINAG-Adm. Central

S/. 146’014,316

38%

U.E. 005: PETT S/. 59’371,055

15%

U.E. 002: PRONAMACHCS S/. 140,939,162

37%

U.E. 004: PROABONOS

S/. 11’433,395

3%

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244,609 43736268

2848

22,97679,137

82 29’430,400

36,66715

RegistrosObras

JU – CRProyectos

EventosEstudios

HectáreasPersonas

ObrasPlantonesHectáreasConvenios

- Titulación y Registro de Tierras- Infraestructura de riego- Capacitación de Juntas de Usuarios- Fomento de servicios estratégicos y tecnología agraria- Fortalecimiento de AA y DRA’s - Formación profesional - Elaboración de Estudios- Apoyo a la producción agropecuaria- Promover cadenas productivas- Rehab. y Reconst. Fenómeno El Niño- Reforestación- Conservación de suelos- Desarrollo de la producción agropecuaria

CANT.UM

Metas FísicasPrincipales Líneas de Acción

MINISTERIO DE AGRICULTURA

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ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

• Pliego 160: SENASAPliego 160: SENASA

• Pliego 161: CONACSPliego 161: CONACS

• Pliego 162: INRENAPliego 162: INRENA

• Pliego 163: INIEAPliego 163: INIEA

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ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO(Miles de Nuevos Soles)(Miles de Nuevos Soles)

5.4

9,538

0

0

-

9,538

R. Por Operac.

Cred. Exter

10.3

18,084

2,127

15,957

-

-

Donaciones y Transf.

10034.449.9%

100176,18060,59087,968TOTAL

46,259

68,328

5,380

56,213

TOTAL

26.37,06837,064163 INIEA

38.836,52215,849162 INRENA

3.0-5,380161 CONACS

17,000

Recursos Directamente Recaudados

31.929,675160 SENASA

%Recursos OrdinariosPLIEGOS

“El presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados-OPD’s se orienta principalmente al fomento y regulación de la conservación y

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables (38.8%) y la sanidad agraria (31.9%)”

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PLIEGO 160: SENASAPLIEGO 160: SENASAPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(%)(%)Total = S/. 56’212,897

Recursos Ordinarios

S/. 29’674,83753%

Recursos Directamente Recaudados

S/. 17’000,00030%

Rec.Op.Ofic.de Crédito Externo

S/. 9’538,06017%

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SENASA

35,260Has

Sistema de Investigación Agraria- Control Biológico

23,341

58,349

HasDosis

Control de epidemias del Sector Agrario- Control de Epidemias en el Sector Agrario- Control y Erradicación de Moscas de la Fruta

1’335,700

520,276

Animales

Servicios

Control de enfermedades en los animales (vacunación de ovinos, vacunos, etc.)- Erradicación de la Fiebre Aftosa

30,000Has

Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria- Control y erradicación de la mosca de la fruta

176,208CertificacionesDefensa y vigilancia agrosanitaria

CANT.UM

Metas FísicasPrincipales Líneas de Acción

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PLIEGO 161: CONACSPLIEGO 161: CONACSPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(%)(%)Total = S/. 5’379,605

Recursos Ordinarios

S/. 5’379,605100%

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CONACS

8Eventos

Promoc. desarrollo de la ciencia y tecnología e innovación del sector de camélidos sudameric.

96Doc.

Promover, normar y supervisar la protección, conservación, manejo y aprovech. de camélidos sudamericanos silvestres

10Grupo

Fortalecimiento de la institucionalidad del sector de camélidos sudamericanos

221Módulos

Promover, normar y supervisar el procesamiento y comercialización interna y externa de los productos y derivados de camélidos sudamericanos

2,000ManualMejoramiento de los sistemas de crianza

221Módulos

Fortalecimiento de la competitividad en la crianza de vicuñas

13

12

Convenio

Sistema

Mejoramiento de la prod. y promoción del consumo de productos camélidos

CANT.UM

Metas FísicasPrincipales Líneas de Acción

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PLIEGO 162: INRENAPLIEGO 162: INRENAPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(%)(%)Total = S/. 68,328,276

RecursosOrdinarios

S/. 15’848,91723%

Recursos Directamente Recaudados

S/. 36’522,02854%

Donaciones y TransferenciasS/. 15’957,331

23%

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INRENA

UM CANT.

Áreas Naturales ProtegidasFormulación de planes maestros Plan 6Categorización de zonas reservadas Área 5Gestión y administración de las áreas naturales protegidas ANP 36Forestal y Fauna SilvestreAmpliar y perfeccionar el proceso de concesiones forestales ha 7 406 458Puestos de control instalados e implementados Puesto 13Otorgamiento de concesiones de reforestación ha 120 000Administración forestal y de fauna silvestre a nivel nacional ATFFS 27Evaluaciones poblacionales de flora y fauna silvestre Evaluación 5Recursos HídricosFormalización de derechos de agua en los valles de la costa Licencia 100 000Fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de aguade riego y de las ATDR

Evento 24

Gestión y administración de las ATDR ATDR 63Medio AmbienteEvaluaciones de estudios de impacto y riesgo ambiental Evaluación 50Monitoreo de áreas ambientalmente críticas Monitoreo 12Información de Recursos NaturalesGeneración, integración, sistematización y difusión de lainformación sobre Recursos Naturales.

Estudio 3

Principales Líneas de AcciónMetas Físicas

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PLIEGO 163: INIEAPLIEGO 163: INIEAPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(%)(%)Total = S/. 46’259,152

RecursosOrdinarios

S/. 37’063,66880%

Recursos Directamente

RecaudadosS/. 7’068,276

15%

Donaciones y Transferencias

S/. 2’127,2085%

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INIEA

18,4501,29921,125

PlantonesSemillas (t)

Reproductores

Producción de Semillas, Plantones y Reproductores

46DocumentoIncremento de la Oferta Tecnológica y Desarrollo Institucional

500MóduloTecnificación del Agro con Riego

22,034Producción(Kg.)

Promoc. del Desarrollo Sustentable de Microcuencas Alto Andinas (Mejorar la productividad de los derivados lácteos en Puno)

1InformeResistencia Duradera en Maíz de Altura de Perú

25,050BeneficiadoPromoción y Transferencia de Tecnología Agraria

28InformeFortalecimiento Institucional de Estaciones Experimentales de Santa Ana, Canaán, El Porvenir

16RegistroConservación, Manejo y Uso Sostenible de la Biodiversidad de Raíces y Tubérculos Andinos en la Sierra del Perú

1ExpedienteInvestigación y Desarrollo Tecnológico

131ExpedienteGeneración y Adaptación de Tecnologías

CANTUM

Metas FísicasPrincipales Líneas de Acción

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V. DEMANDA ADICIONAL

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UNIDAD EJECUTORAMONTO SOLICITADO

(Mill. S/.)

ACTIVIDAD APOYO AL AGRO (S/. 14.6 millones)Justificación:

Prevenir y mitigar los efectos climáticos (sequías, heladas, inundaciones, etc.).

Superficie agrícola atendida de 130,000 ha en los cultivos priorizados (menestras, maíz, algodón, papa, trigo, cebada y arroz).

Manejo de pasturas de 5,000 hectáreas.

Población pecuaria beneficiada: 30,000 unidades de animales (vacunos, ovinos y camélidos).

Promoción de alianzas productivas en cultivos y crianzas priorizadas.

PLIEGO 013 MINISTERIO DE PLIEGO 013 MINISTERIO DE

AGRICULTURAAGRICULTURA Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)

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UNIDAD EJECUTORAMONTO SOLICITADO

(Mill. S/.)

PROGRAMA NACIONAL DE FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO ALGODONERO

(30 millones)Justificación: Formalizar el comercio de 1.8 millones de quintales de algodón fibra provenientes de la

siembra de 107,884 hectáreas en la campaña 2004-2005.

Recaudar 94.4 millones de nuevos soles a través de la SUNAT gracias a la formalización del comercio algodonero, evitando la actual evasión tributaria.

Destinar 30 millones de soles como pago de bonificación a los agricultores a nivel nacional, quedando un saldo a favor del fisco de 64.4 millones de soles.

Se beneficiarán a 70,000 productores de algodón, generando 13 millones de jornales en forma descentralizada en los departamentos de Ica, Lima. Ancash, Arequipa, Lambayeque, Piura, Ucayali, San Martín y Huánuco.

PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)

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UNIDAD EJECUTORAMONTO SOLICITADO

(Mill. S/.)

REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN FENÓMENO EL NIÑO (5.8 millones)Justificación:

Rehabilitación y Construcción de Bocatomas.

Esto permitirá:

- Captar 6.0 m3/s de agua.

- Beneficiar un área de 3,609.90 Hectáreas.

- Beneficiar a 975 pequeños y medianos agricultores.

PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)

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UNIDAD EJECUTORAMONTO SOLICITADO

(Mill. S/.)

PROYECTO DE DESARROLLO DE PASTOS DE

ALTURA CON ALFALFAS DORMANTE (3 millones)Justificación:

Instalar módulos de alfalfa en 5,000 hectáreas en el ámbito del Proyecto.

Esto permitirá la crianza de 30,000 vacas en producción más las crías, producción de 150,000 litros de leche diarios (representa un ingreso diario de S/. 90,000.00 y más S/. 32 millones al año).

PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)

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UNIDAD EJECUTORAMONTO SOLICITADO

(Mill. S/.)

005: PETT 0.5

Justificación:

Se dejarían de adquirir y contratar los bienes y servicios necesarios para fortalecer el equipamiento de las oficinas PETT de Ejecución Regional, y por ende se limitaría el incremento de la productividad en el proceso de actualización catastral en el ámbito regional del país.

PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)

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UNIDAD EJECUTORAMONTO SOLICITADO

(Mill. S/.)

008: MARENASS 2.8

Justificación:

Requiere de recursos adicionales por S/. 2’809,943 el mismo que permitirá realizar el Cierre Oficial del Contrato de Préstamo Nº 386-PE.

009: INCAGRO S/. 1.1

Justificación:

Fortalecer el mercado de servicios para la innovación tecnológica.

Fortalecer las competencias estratégicas para la investigación y desarrollo (I&D).

Contribuir al desarrollo de políticas de fomento y calidad de servicios de innovación.

PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)

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PLIEGOSMONTO SOLICITADO

(Mill. S/.)

161: CONACS 1.4

Justificación: Contrapartida del Proyecto PROALPACA por S/. 950,000.00. Atender las liquidaciones pendientes de pago de personal cesado (S/. 237,209.00).

162: INRENA 8.7

Justificación: Fortalecer el Programa de Formalización de Aguas (S/. 4.9 millones). Ampliar y perfeccionar el proceso de Concesiones Forestales (S/. 1 millón). Plan de Lucha contra la Tala Ilegal (S/. 0.5 millón). Fortalecimiento de la Administración y Control Forestal (S/. 1.3 millones). Promover mecanismos de participación local en la Gestión de las Áreas Naturales

Protegidas (S/. 1 millón).

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Demanda Adicional = S/. 20.2 (Millones)

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PLIEGOSMONTO SOLICITADO

(Mill. S/.)

163: INIEA 10.2

Justificación: Reactivación directa de 07 estaciones experimentales agrarias (Vista Florida, Santa

Ana, Canaán, Donoso, San Roque, Pucallpa, El Porvenir, Pichanaki, Andenes e Illpa) en el marco de las medidas del relanzamiento agrario.

Impulso de la extensión agraria mediante convenios con las distintas organizaciones agrarias, instituciones públicas y privadas, en el marco de las medidas del relanzamiento agrario.

Permitirá atender directamente a 23,850 familias de productores agropecuarios y a 45,500 agricultores de manera indirecta.

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Demanda Adicional = S/. 20.2 (Millones)

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Demanda Adicional Pliego 013 = S/. 57.8 millones

Demanda Adicional OPD’s = S/. 20.2 millones

Demanda Adicional Total =S/. 78.0 millones

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SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURAREQUERIMIENTO PRESUPUESTALREQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

PARA EL AÑO FISCAL 2005PARA EL AÑO FISCAL 2005

DETALLE IMPORTE

S/.

Presupuesto Asignado 560,372,844

Demanda Adicional 78,067,371

Proyectos en Concertación 47,753,840

TOTAL 686,194,055