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平成 平成 平成 平成30 30 30 30年度 年度 年度 年度 安芸高田市当初予算資料 安芸高田市当初予算資料 安芸高田市当初予算資料 安芸高田市当初予算資料 平 成 3 0 年 2 月 人がつながる がつながる がつながる がつながる田園都市 田園都市 田園都市 田園都市 安芸高田 安芸高田 安芸高田 安芸高田
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平成30年度 安芸高田市当初予算資料 · 安心して暮らせる まちづくりへの挑戦 市⺠に安全・安⼼を与える投資 安全安安全全安全・...

Oct 04, 2019

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Page 1: 平成30年度 安芸高田市当初予算資料 · 安心して暮らせる まちづくりへの挑戦 市⺠に安全・安⼼を与える投資 安全安安全全安全・ ・・・安心安安心心安心を

平成平成平成平成30303030年度年度年度年度

安芸高田市当初予算資料安芸高田市当初予算資料安芸高田市当初予算資料安芸高田市当初予算資料

平 成 3 0 年 2 月

人人人人がつながるがつながるがつながるがつながる田園都市田園都市田園都市田園都市 安芸高田安芸高田安芸高田安芸高田

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裏表紙 *

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1 平成30年度 当初予算のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

2 平成30年度 当初予算の主要事業の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

3 平成30年度 安芸高田市会計別当初予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

4 安芸高田市の一般会計の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

 (1)歳入予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

 (2)歳出予算(目的別) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

 (3)歳出予算(性質別) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

 (4)当初予算額の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

 (5)普通建設事業費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

 (6)市単独補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

 (7)公の施設における指定管理施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

 (8)節別予算集計表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

 (9)款別予算一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

5 基金の状況(見込)調 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

6 地方債現在高の見込みに関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

7 職員人件費総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

8 非常勤特別職(月額報酬支給対象)一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

9 会計別節別予算一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

10 会計別事業別予算一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

目目目目                    次次次次

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【新規】JR向原駅トイレ改修 B&G体育館・プール改修

(仮称)甲田児童クラブ・甲立地域交流センター整備

子育子育子育子育てててて医療医療医療医療のののの充実充実充実充実::::0.90.90.90.9億円億円億円億円不妊治療費助成 乳幼児等医療費助成

安心して暮らせる安心して暮らせる安心して暮らせる安心して暮らせる まちづくりへの挑戦まちづくりへの挑戦まちづくりへの挑戦まちづくりへの挑戦 市⺠に安全・安⼼を与える投資

安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心をををを守守守守るるるる取組取組取組取組::::1.01.01.01.0億円億円億円億円高規格救急車更新

消防団消防ポンプ車等更新

公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等のののの安全安全安全安全のののの確保確保確保確保::::7.67.67.67.6億円億円億円億円

共に

助け合う

安全・安心

公共施設等の長寿命化 インフラの安全強化

【新規】八千代支所移転 通学路安全対策 市道機能強化

【新規】吉田総合病院耐震化

子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実::::5.65.65.65.6億円億円億円億円 24時間保育の実現

一時預かり・病後児預かり

子育て応援の充実

【新規】在宅育児世帯支援

保育環境の充実

(仮称)甲田認定こども園整備

保育料の軽減

学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充実充実充実充実::::5.25.25.25.2億円億円億円億円 学力の向上

【拡充】地域未来塾

教育環境の充実

学ぶ文化の

醸成

【拡充】英語教育強化

【新規】中学校部活動指導員配置

小学校エアコン整備

学校規模適正化推進

教育のICT化

国際教育推進

(外国語指導助手派遣)

自然と

調和した

快適な

田園都市の

形成

【拡充】起業支援

定住者奨学金返還免除

お試しオフィスモニターツアー

空き家活用推進 結婚サポート

サテライトオフィス等誘致

生活生活生活生活インフラのインフラのインフラのインフラの整備整備整備整備・・・・維持維持維持維持::::11.011.011.011.0億円億円億円億円

【新規】

主要市道改良

テレワークの推進

1 1 1 1    平成30年度平成30年度平成30年度平成30年度    当初予算当初予算当初予算当初予算のポイントのポイントのポイントのポイント

【新規】お試しオフィス整備

子育て支援と

就学前教育の

充実

【新規】

【新規】三江線代替交通バス運行 ・ 除雪車両導入 下水道施設長寿命化

住民票等コンビニ交付サービス 上下水道経営基盤強化

生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの充実充実充実充実::::3.53.53.53.5億円億円億円億円

○ 市民自らが全国に誇れる「住み続けたいまち 安芸高田市」を創る

「市の未来を創る投資」:移住定住の促進、子育て支援、学校教育、仕事づくり

「市民に安全・安心を与える投資」:安心して暮らし続けられる仕組みの構築

「市民に元気と活力を与える投資」:市の魅力を捉え直し、伸ばし、PR

人が集い育つ まちづくりへの挑戦人が集い育つ まちづくりへの挑戦人が集い育つ まちづくりへの挑戦人が集い育つ まちづくりへの挑戦 市の未来を創る投資

移住移住移住移住・・・・定住定住定住定住のののの促進促進促進促進::::0.90.90.90.9億円億円億円億円 移住・定住・Uターン者支援

【新規】定住促進活動団体支援

地域の仕事づくり

- 1 -

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吉田口、原山・鍋石地区ほ場整備 ひろしまの森づくり事業

産業の

活性化と

地域経済の

循環

【新規】

【新規】森の学校プロジェクト

有害鳥獣対策有害鳥獣対策有害鳥獣対策有害鳥獣対策::::0.40.40.40.4億円億円億円億円 農業者農業者農業者農業者のののの支援支援支援支援::::0.50.50.50.5億円億円億円億円

農業後継者育成支援

商工業者商工業者商工業者商工業者のののの支援支援支援支援::::0.50.50.50.5億円億円億円億円

機械等整備・ハウス建設・循環型

農業への支援企業立地推進 高校生キャリア育成

羽佐竹野菜団地土壌改良

神楽等を活かした観光推進 甲立古墳の保存整備

サンフレッチェ広島・湧永レオリック応援

協働による

まちづくりの

推進

協働協働協働協働によるまちづくりによるまちづくりによるまちづくりによるまちづくり::::0.60.60.60.6億円億円億円億円

地域振興組織活動支援 多文化共生推進 多文化共生推進員、通訳員等配置

農業振興基盤整備農業振興基盤整備農業振興基盤整備農業振興基盤整備::::1.51.51.51.5億円億円億円億円 森林資源森林資源森林資源森林資源のののの保全保全保全保全::::0.10.10.10.1億円億円億円億円

地域資源を活かした地域資源を活かした地域資源を活かした地域資源を活かした まちづくりへの挑戦まちづくりへの挑戦まちづくりへの挑戦まちづくりへの挑戦 市⺠に元気と活⼒を与える投資

地域地域地域地域のののの魅力魅力魅力魅力づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進::::7.17.17.17.1億円億円億円億円 魅力魅力魅力魅力のののの発信発信発信発信::::0.50.50.50.5億円億円億円億円

【拡充】道の駅整備 【拡充】ふるさと応援寄附推進

【拡充】ふるさと応援の会運営支援

安芸高田市

の宝を磨く

【拡充】フリー Wi-Fi 設置

文化文化文化文化・・・・歴史歴史歴史歴史・スポーツを・スポーツを・スポーツを・スポーツを活用活用活用活用したしたしたした地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化::::0.90.90.90.9億円億円億円億円

地域おこし協力隊配置

田んぼアートプロジェクト

障害者支援障害者支援障害者支援障害者支援のののの充実充実充実充実::::8.68.68.68.6億円億円億円億円 医療体制医療体制医療体制医療体制のののの充実充実充実充実::::1.11.11.11.1億円億円億円億円

障害者自立支援、居宅生活支援

未来につなぐ

自然環境

再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー活用活用活用活用、、、、ごみごみごみごみ減量化減量化減量化減量化::::2.82.82.82.8億円億円億円億円

【新規】CO2 排出削減促進 資源リサイクル推進

吉田総合病院 救急医療体制の充実

支え合う

福祉社会の

実現と

医療体制の

充実

健康増進健康増進健康増進健康増進のののの取組取組取組取組::::0.70.70.70.7億円億円億円億円 福祉相談福祉相談福祉相談福祉相談のののの充実充実充実充実::::0.70.70.70.7億円億円億円億円

【新規】観光振興施設で介護予防 障害者基幹相談支援センター運営

生活習慣病重症化予防 地域包括支援センター運営

健康あきたかた21の推進 こども発達支援センター運営

(プール健康教室、ウォーキング大会他)

生活支援生活支援生活支援生活支援・・・・介護支援介護支援介護支援介護支援のののの取組取組取組取組::::0.40.40.40.4億円億円億円億円

【拡充】生活支援員制度 【新規】冬季等お太助ハウス開設

- 2 -

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2222    平成30年度平成30年度平成30年度平成30年度    当初予算当初予算当初予算当初予算のののの主要事業主要事業主要事業主要事業のののの概要概要概要概要

1111    人人人人がががが集集集集いいいい育育育育つまちづくりへのつまちづくりへのつまちづくりへのつまちづくりへの挑戦挑戦挑戦挑戦

 1-1  1-1  1-1  1-1 自然自然自然自然とととと調和調和調和調和したしたしたした快適快適快適快適なななな田園都市田園都市田園都市田園都市のののの形成形成形成形成

№ 事業区分 事業名

事業費

(千円)

事  業  内  容

予算書

ページ

所属

1111 移住移住移住移住・・・・定住定住定住定住のののの促進促進促進促進

【重点】

テレワーク推進事業

4,625

テレワーク(ICT を活用した場所や時間に

とらわれない働き方)の推進、テレワーカーの

育成

P.65 政策企画課

【重点】【新規】

お試しオフィス整備事業

25,491

新たなワークスタイルの実現に向け、企業ニー

ズを踏まえたお試しオフィスを整備

P.135

【重点】【新規】

お試しオフィスモニターツ

アー事業

2,746

実際に企業等を現地に案内し、執務環境や生活

環境を紹介、企業等が求める必要条件を把握

P.135

【重点】

サテライトオフィス等誘致

事業

3,500

空き公共施設等の既存資源を活用したサテライ

トオフィス等の推進

P.135

【重点】【拡充】

起業支援事業

8,400 市内で起業しようとする者を支援 P.135

【重点】【新規】

定住促進活動団体支援事業

1,400

移住・定住や若者の地元定着を促進するための

活動に対し、補助金を交付

P.59

地方創生推進

【重点】

結婚サポート事業

4,683

結婚相談員・コーディネーターを配置し、結婚

相談、情報交換会、イベントを開催

P.63 環境生活課

【重点】【拡充】

空き家対策事業

15,472

空き家活用等専門スタッフの配置

空き家改修・購入費補助、危険空き家解消に向

けた除却費補助、空き家バンク登録奨励金、仲

介補助金制度等、空き家活用支援策を充実

P.153

子育て・婚活世帯向け住宅

取得補助事業

8,300

新規定住する子育て世帯・婚活世帯に対して、

住宅新築、空き家購入の補助

P.153

優良住宅団地開発支援補助

事業

7,000 民間事業者が取り組む住宅団地の開発を支援 P.153

【重点】

定住者奨学金返還免除制度

5,942

市内に定住した者に対する安芸高田市奨学金の

返還免除

P.169 教育総務課

小計 87,559

2222 生活生活生活生活インフラのインフラのインフラのインフラの整備整備整備整備・・・・維持維持維持維持

【重点】【新規】

住民票等のコンビニ交付

サービス事業

5,721

全国のコンビニにおいて住民票等の交付サービ

スを実施

P.63 情報管理室

【重点】【新規】

三江線代替交通バス運行事

19,188 高宮町式敷から三次市を結ぶ路線でバスを運行 P.57 政策企画課

【重点】【新規】

三江線代替交通バスの安全

確保対策・除雪車両導入

30,000

冬季におけるバス運行の安全確保対策として、

小型除雪車を新規導入

P.145

政策企画課

すぐやる課

お太助ワゴン車両更新事業 15,925

走行距離の多いお太助ワゴンから順に計画的に

更新(今回3台)

P.57

公共交通運行委託事業

(お太助ワゴン、地域交通

バス、川根もやい便、智教

寺とろっこ便)

126,162

安芸高田市地域公共交通網形成計画に基づく、

より便利で使いやすい「お太助ワゴン」などの

「公共交通システム」の運営

P.57

商工観光課

住宅政策課

政策企画課

地域の

仕事づくり

移住・定住・

Uターン者支援

生活インフラの

整備・維持

- 3 -

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№ 事業区分 事業名

事業費

(千円)

事  業  内  容

予算書

ページ

所属

2222 生活生活生活生活インフラのインフラのインフラのインフラの整備整備整備整備・・・・維持維持維持維持

光ネットワーク管理運営事

66,579

情報インフラ「光ネットワーク」の管理運営事

P.67 政策企画課

東広島高田道路推進事業 5,275 地域高規格道路東広島高田道路の事業推進 P.143

主要市道改良事業 316,686

市道の新設改良事業(勝田根之谷線他14路

線)

P.147

県道維持管理・改良事業

(県権限移譲)

161,712 県から委託された県道の維持管理及び改良事業

P.145

P.147

建設課

すぐやる課

【重点】

上下水道料金改定事業

上下水道を将来にわたって持続していくため、

適正な料金体系について検討を行い経営基盤を

強化

【重点】

下水道施設の長寿命化対策

事業

251,022

浄化センターの長寿命化・耐震化対策事業

(特定環境保全公共下水道・農業集落排水事業

特別会計)

P.337

P.363

浄化槽施設整備事業 101,700

浄化槽(市設置型)の整備

(浄化槽整備事業特別会計)

P.385

小計 1,099,970

 1-2  1-2  1-2  1-2 学学学学ぶぶぶぶ文化文化文化文化のののの醸成醸成醸成醸成

№ 事業区分 事業名

事業費

(千円)

事  業  内  容

予算書

ページ

所属

3333 学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充実充実充実充実

【重点】

小学校空調機器整備事業

183,838 小学校の普通教室にエアコンを整備 P.177

【重点】

教育のICT化推進事業

15,335

教育効果の向上を目指して、電子黒板、タブ

レットを活用した授業の推進

P.167

【重点】

学校規模適正化推進事業

280,231 統合校の施設改修及び閉校記念学校誌の作成 P.167

学校統合推進

【新規】

中学校部活動指導員配置事

1,008

地域のスポーツ指導者を「部活動指導員」とし

て配置し、教員との連携・役割分担による指導

体制の充実

P.171

生徒指導推進事業 6,713

不登校児童生徒の学校復帰を支援する適応指導

教室の運営、生徒指導支援員の配置

P.173

【重点】

英語教育強化事業

2,802

小学校・中学校の英語力強化のため、英語指導

環境を充実

英語検定試験の受験料を公費負担

P.173

国際教育推進事業 19,276

国際理解と英語力向上のため、民間の外国語指

導助手を幼稚園、小学校・中学校へ派遣

P.173

【重点】【拡充】

地域未来塾事業

8,976

家庭学習習慣の確立と学力向上を目的に、教員

OB等が学習の指導を行う無料の公営塾「地域

未来塾」を市内全域で実施

P.185 生涯学習課

小計 518,179

4444 生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの充実充実充実充実

文化芸術振興事業 87,077 文化センター、美術館の維持管理・運営

P.183

P.189

スポーツ振興事業 258,346

吉田運動公園、吉田温水プール、B&G等ス

ポーツ施設の維持管理・運営

P.195

小計 345,423

学校教育課

生涯学習課

上下水道課

教育総務課

建設課

教育環境の

充実

学力の向上

生涯学習の

充実

生活インフラの

整備・維持

- 4 -

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 1-3  1-3  1-3  1-3 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援とととと就学前教育就学前教育就学前教育就学前教育のののの充実充実充実充実

№ 事業区分 事業名

事業費

(千円)

事  業  内  容

予算書

ページ

所属

5555 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実

【重点】

放課後等デイサービス事業

74,400

障害のある就学児の放課後等デイサービス事業

を実施

P.101 社会福祉課

【重点】

子育て支援センター委託事

8,614

子育て支援センターでの一時預かり・病後児預

かりの実施

P.99

【重点】

ファミリーサポート事業

4,344

地域相互援助による一時預かり・病後児預か

り・宿泊預かりを実施

P.99

【重点】

放課後児童クラブ運営事業

68,740 児童クラブ15施設を運営 P.97

【重点】

(仮称)甲田認定こども園

整備事業

328,455

老朽化した甲田地区の3園を廃止・統合し、

(仮称)甲田認定こども園を整備

P.93

【重点】【新規】

在宅育児世帯支援事業

18,960

1歳半までの子どもを家庭で育てる世帯に経済

支援を行い、誰もが安心して子育てができる環

境をつくり、出生率の向上を目指す

P.99

【重点】

保育料の軽減事業

54,470

第2子の保育料を半額、第3子以降の保育料を

無料化

P.17

子育て応援券発行事業 1,751

子どもが生まれた家庭に、市が行う子育てサー

ビスを受けられる子育て応援券を発行

P.99

ブックスタート事業 294

子どもが生まれた家庭に絵本を届け、幼少時か

ら本に触れる習慣を醸成

P.187 生涯学習課

小計 560,028

6666 子育子育子育子育てててて医療医療医療医療のののの充実充実充実充実

【重点】

不妊治療費助成事業

2,000 高額になる不妊治療費の助成 P.105 健康長寿課

【重点】

乳幼児等医療費助成事業

76,240 18歳までの乳幼児等に対する医療費の助成 P.89 保険医療課

乳幼児健診・妊婦健診事業 16,121

母子の健康保持増進のための健診や検査等を実

P.107 健康長寿課

小計 94,361

2222    安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるまちづくりへのらせるまちづくりへのらせるまちづくりへのらせるまちづくりへの挑戦挑戦挑戦挑戦

 2-1  2-1  2-1  2-1 共共共共にににに助助助助けけけけ合合合合うううう    安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心

№ 事業区分 事業名

事業費

(千円)

事  業  内  容

予算書

ページ

所属

7777 安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心をををを守守守守るるるる取組取組取組取組

自主防災組織育成事業 682

自主防災組織設立の推進、防災資機材購入・防

災訓練への補助

P.163

消防団車両更新事業 35,410

消防団の消防ポンプ自動車(1台)、小型ポン

プ付積載車(1台)、軽積載車(1台)を整備

P.161

耐震性貯水槽(防火水槽)

設置事業

18,026 耐震性貯水槽(防火水槽)の整備 (2基) P.163

高規格救急車更新事業 33,591

常備消防力の充実強化に向け、高規格救急車

(1台)、高度救命用資機材(一式)を整備

P.161 消防課

子育て支援課

危機管理課

保育環境の

充実

24時間保育

の実現

子育て応援

の充実

子育て医療

の充実

安全・安心を

守る取組

- 5 -

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№ 事業区分 事業名

事業費

(千円)

事  業  内  容

予算書

ページ

所属

7777 安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心をををを守守守守るるるる取組取組取組取組

(再掲)【重点】【拡充】

空き家対策事業

15,472

空き家活用等専門スタッフの配置

空き家改修・購入費補助、危険空き家解消に向

けた除却費補助、空き家バンク登録奨励金、仲

介補助金制度等、空き家活用支援策を充実

P.153 住宅政策課

小計 103,181

8888 公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等・インフラ・インフラ・インフラ・インフラ施設施設施設施設のののの安全安全安全安全のののの確保確保確保確保

【重点】【新規】

八千代支所移転事業

83,000

公共建築物管理基本方針に基づき、周辺公共施

設への移転工事を実施

P.49

P.65

総務課

情報管理室

財産管理課

【重点】【新規】

公共施設改修事業

260,904

(仮称)甲田児童クラブ・甲立地域交流セン

ター建設、JR向原駅・消防庁舎トイレ改修、

美土里・高宮B&G海洋センター改修

P.55

P.97

P.155

P.195

財産管理課

子育て支援課

管理課

消防総務課

生涯学習課

【重点】

公共施設配置適正化事業

10,832

老朽化した施設、目的を終えた施設を解体(旧

吉田給食センター)

P.177 教育総務課

【重点】【新規】

吉田総合病院耐震化事業

64,285

吉田総合病院の防災・安全対策として、耐震化

の取組を支援

P.103 健康長寿課

(再掲)【重点】

下水道長寿命化実施業務

251,022

浄化センターの長寿命化・耐震化対策事業

(特定環境保全公共下水道・農業集落排水事業

特別会計)

P.337

P.363

上下水道課

通学路安全対策・市道機能

強化事業

87,000

通学路の安全対策工事、老朽した市道の舗装修

繕工事を実施

P.145 すぐやる課

小計 757,043

 2-2  2-2  2-2  2-2 支支支支ええええ合合合合うううう福祉社会福祉社会福祉社会福祉社会のののの実現実現実現実現とととと医療体制医療体制医療体制医療体制のののの充実充実充実充実

№ 事業区分 事業名

事業費

(千円)

事  業  内  容

予算書

ページ

所属

9999 相互扶助相互扶助相互扶助相互扶助によるによるによるによる生活支援生活支援生活支援生活支援・・・・介護支援(市民総介護支援(市民総介護支援(市民総介護支援(市民総ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー構想)構想)構想)構想)

【重点】

生活支援員制度構築事業

28,930

「地域全体で高齢者等を見守る体制」を市内全

域に拡大

住み慣れた地域で安心して生活できるよう、振

興会等と連携した支援活動を強化

P.85

【重点】【新規】

冬季等お太助ハウス事業

2,644

冬季の積雪や大雨により孤立が懸念される高齢

者等に対して、一時的な住まいを確保し安心し

て生活できる環境を整備

P.85

地域介護予防住民グループ

支援事業

4,800

社会福祉協議会が行うふれあいサロン活動の支

P.85

家族介護者リフレッシュ事

790

在宅で介護する家族に対するリフレッシュ事業

の実施

 (介護保険特別会計)

P.289

家族介護教室事業 1,100

在宅で介護する家族に対して、介護知識や技術

習得のための教室を開催

 (介護保険特別会計)

P.289

小計 38,264

10101010 健康増進計画健康増進計画健康増進計画健康増進計画によるによるによるによる健康健康健康健康づくり(づくり(づくり(づくり(市民総市民総市民総市民総ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー構想)構想)構想)構想)

若年性生活習慣病予防事業 2,670

小児期からの生活習慣病予防のため、中学1年

生を対象に血液検査、保健指導等を実施

P.107

生活習慣病重症化予防事業 7,304

生活習慣病重症化防止のため、医療機関と連携

して対象者の個別指導等を実施

 (国民健康保険特別会計)

P.237

健康づくり推進事業 8,928

健康づくりのため、健康あきたかた21の推

進、プール健康教室、ウォーキング大会等を実

P.105

P.107

【重点】

介護予防事業

【新規】観光振興施設で介

護予防

49,113

健康づくりに取り組む意欲を高め、いつまでも

元気で暮らしていくために市内各所・観光振興

施設で介護予防事業を展開

 (介護保険特別会計)

P.287

小計 68,015

健康長寿課

健康長寿課

公共施設等

の長寿命化

インフラ施設の

安全強化

相互扶助

による

生活支援

介護支援

健康増進

計画による

健康づくり

安全・安心を

守る取組

- 6 -

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№ 事業区分 事業名

事業費

(千円)

事  業  内  容

予算書

ページ

所属

11111111 福祉相談事業福祉相談事業福祉相談事業福祉相談事業のののの充実充実充実充実

障害者基幹相談支援セン

ター運営事業

20,000

地域における相談支援の中核的役割を担う障害

者基幹相談支援センターを委託運営

P.81 社会福祉課

こども発達支援センター運

営事業

9,599

こどもの発達に関する相談・支援を行うこども

発達支援センターの運営

P.99 子育て支援課

地域包括支援センター運営

事業

41,820

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる

よう包括的・継続的な支援を行う地域包括支援

センターを委託運営 (介護保険特別会計)

P.287 健康長寿課

小計 71,419

12121212 障害者支援障害者支援障害者支援障害者支援のののの充実充実充実充実

障害者自立支援訓練等給付

事業

862,216

障害者の自立支援を目的に、地域生活を行うた

めの居宅生活支援、施設を利用しての就労訓練

や日常生活訓練等を実施

P.81 社会福祉課

小計 862,216

13131313 地域医療体制地域医療体制地域医療体制地域医療体制のののの充実充実充実充実

休日夜間急患センター運営

事業負担金

29,000

初期救急である吉田総合病院の高田地区休日夜

間救急診療所に対する財政支援

P.103

救急告示病院運営事業負担

50,000

二次救急である吉田総合病院の救急医療に対す

る財政支援

P.103

吉田総合病院助成金 30,000 吉田総合病院の医療機器更新等に対する助成 P.103

小計 109,000

 2-3  2-3  2-3  2-3 未来未来未来未来につなぐにつなぐにつなぐにつなぐ自然環境自然環境自然環境自然環境

№ 事業区分 事業名

事業費

(千円)

事  業  内  容

予算書

ページ

所属

14141414 再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの活用活用活用活用

公共施設の屋根等貸付事業 3,273

公共施設の屋根等を太陽光発電事業者に貸し付

け、得られた使用料等を公共施設の管理運営の

ために基金へ積立

P.55

財産管理課

環境生活課

小計 3,273

15151515 ごみごみごみごみ減量化減量化減量化減量化のののの推進推進推進推進

資源リサイクル推進事業 4,375

資源ごみ(古紙、古着、アルミ缶、スチール

缶、ペットボトル)を回収する団体への補助、

生ごみ処理機購入への補助

P.113

【新規】

二酸化炭素(CO2)排出

削減促進事業

2,000

地球温暖化対策のための国民運動「COOL

CHOICE」(賢い選択)を踏まえた普及啓

発活動

P.109

きれいセンターの運営事業 265,995 芸北広域環境施設組合の運営負担金 P.113

小計 272,370

3333    地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活活活活かしたまちづくりへのかしたまちづくりへのかしたまちづくりへのかしたまちづくりへの挑戦挑戦挑戦挑戦

 3-1  3-1  3-1  3-1 安芸高田市安芸高田市安芸高田市安芸高田市のののの宝宝宝宝をををを磨磨磨磨くくくく

№ 事業区分 事業名

事業費

(千円)

事  業  内  容

予算書

ページ

所属

16161616 地域地域地域地域のののの魅力魅力魅力魅力づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

【重点】

国道沿線活性化推進事業

685,292

地域産業の活性化、情報発信・観光・防災の拠

点として、国道54号沿線に新たな魅力を持つ

道の駅を整備

P.143

政策企画課

地域営農課

商工観光課

建設課

【重点】

地域おこし協力隊配置事業

23,646

地域おこし協力隊を配置し、地域資源の有効活

用や地域課題の解決に向けた複数のプロジェク

トに挑戦(移住・定住に関する情報発信、観光

PR、田んぼアート事業など)

P.59

P.65

P.121

P.129

P.137

地方創生推進

農産物商品化支援事業(6次

産業化の推進)

3,000

JAと連携して新たな農産物の加工及び商品化

を支援

P.121 地域営農課

健康長寿課

環境生活課

福祉相談

事業の充実

障害者支援

の充実

地域医療

体制の充実

再生可能エネ

ルギーの活用

ごみ減量化

CO2排出

削減推進

地域の魅力

づくりの推進

- 7 -

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№ 事業区分 事業名

事業費

(千円)

事  業  内  容

予算書

ページ

所属

16161616 地域地域地域地域のののの魅力魅力魅力魅力づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

【重点】

田んぼアートプロジェクト

2,000

田んぼアートプロジェクトを推進していくた

め、実験ほ場で生育調査を実施

P.137 商工観光課

小計 713,938

17171717 地域地域地域地域のののの魅力魅力魅力魅力のののの発信発信発信発信

【重点】【拡充】

ふるさと応援寄附推進事業

34,061

ふるさと応援寄附により、市の魅力を発信

返礼品の充実と積極的なPRにより、寄付者の

増を図る

P.55

地方創生推進

【拡充】

フリーWi-Fi設置事業

3,689

フリーWi-Fiのアクセスポイントを設置

し、観光や防災時の情報発信を強化

P.65 政策企画課

【重点】【拡充】

ふるさと応援の会運営支援

事業

8,491

「安芸高田市ふるさと応援の会」を運営するた

めの支援

P.137 商工観光課

小計 46,241

18181818 地域地域地域地域のののの文化文化文化文化・・・・歴史歴史歴史歴史・スポーツを・スポーツを・スポーツを・スポーツを活用活用活用活用したしたしたした地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化

神楽等を活かした観光推進

事業

17,841

神楽甲子園、都市圏での神楽PRなど、神楽等

を活かした観光推進

P.137 商工観光課

文化財保護・活用事業 67,197

甲立古墳の保存整備、埋蔵文化財試掘調査、歴

史民俗博物館の運営等

P.191

P.193

生涯学習課

サンフレッチェ広島・湧永

レオリック応援事業

5,550

サンフレッチェ広島安芸高田市スポンサード

ゲーム等、サンフレッチェ広島・湧永レオリッ

ク応援事業

P.137

P.193

商工観光課

生涯学習課

小計 90,588

 3-2  3-2  3-2  3-2 協働協働協働協働によるまちづくりのによるまちづくりのによるまちづくりのによるまちづくりの推進推進推進推進

№ 事業区分 事業名

事業費

(千円)

事  業  内  容

予算書

ページ

所属

19191919 協働協働協働協働によるまちづくりによるまちづくりによるまちづくりによるまちづくり

地域振興組織支援事業 47,569 地域振興6連合組織に対して、活動費等を支援 P.67

地方創生推進

多文化共生推進事業 2,100

外国人の児童生徒に対する日本語及び学習支

援、国際交流イベント等、多文化共生に関する

事業の実施

P.89

多文化共生推進員・相談員

等の配置事業

6,050

多文化共生社会の創造に向けた事業実施のため

の推進員、相談員、翻訳・通訳員の配置

P.89

小計 55,719

 3-3  3-3  3-3  3-3 産業産業産業産業のののの活性化活性化活性化活性化とととと地域経済地域経済地域経済地域経済のののの循環循環循環循環

№ 事業区分 事業名

事業費

(千円)

事  業  内  容

予算書

ページ

所属

20202020 農業振興農業振興農業振興農業振興のののの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備

【重点】

ほ場整備事業(大規模農業団

地整備の推進)

134,573

生産性・収益性の高い農業の実現に向け、吉田

口地区、原山・鍋石地区でほ場整備事業を実施

P.127 農林水産課

【重点】【新規】

羽佐竹地区大規模野菜団地

園芸作物条件整備事業

19,677

大規模野菜団地における農業経営の安定化に向

け、土壌改良等を実施し農業基盤を整備

P.121 地域営農課

小計 154,250

21212121 森林資源森林資源森林資源森林資源のののの適切適切適切適切なななな管理管理管理管理

【重点】

ひろしまの森づくり事業

【新規】森の学校プロジェ

クト事業

6,000

学校や各種団体と連携して、子どもたちが森づ

くりを学んだり、森林に親しむ機会を提供

P.131 農林水産課

小計 6,000

人権多文化共

生推進課

地域の魅力

の発信

地域の文化・

歴史・スポーツ

を活用した

地域活性化

協働による

まちづくり

農業振興の

基盤整備

森林資源の

適切な管理

地域の魅力

づくりの推進

- 8 -

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№ 事業区分 事業名

事業費

(千円)

事  業  内  容

予算書

ページ

所属

22222222 有害鳥獣対策有害鳥獣対策有害鳥獣対策有害鳥獣対策のののの実施実施実施実施

【重点】

有害鳥獣捕獲事業

34,600

農作物の鳥獣被害防止のため、有害鳥獣対策実

施隊、有害鳥獣捕獲班により、農作物の鳥獣被

害を防止

P.117

防護柵等設置助成事業 7,000

農作物の被害防止のため、イノシシ等防護柵設

置への補助

P.117

狩猟資格後継者育成事業 360

狩猟資格者を育成するため、第一種狩猟免許取

得に係る費用を助成

P.117

小計 41,960

23232323 農業者農業者農業者農業者のののの支援支援支援支援

農地集積協力金交付事業 10,173

「人・農地プラン」を作成した集落等で担い手

に農地を預け、経営転換を図る農家へ補助

P.117

新規就農総合支援事業 17,250

「人・農地プラン」に位置づけられた青年就農

者に対する青年就農給付金の交付

P.121

【重点】

担い手育成・生産条件整備

事業(循環型農業の推進)

20,850

担い手の機械等整備、野菜生産者のハウス建

設、循環型農業の推進に対する補助

P.121

P.123

【重点】

農業後継者育成支援事業

2,390

市とJAが共同拠出し、将来の農業を支える担

い手の育成及び確保のため、農業技術者大学校

の授業料等を助成

P.121

小計 50,663

24242424 商工業者商工業者商工業者商工業者のののの支援支援支援支援

【重点】

企業立地推進事業

12,000

企業誘致を促進するため、市内に立地した企業

に対し奨励金を助成

P.135

(再掲)【重点】【新規】

お試しオフィス整備事業

25,491

新たなワークスタイルの実現に向け、企業ニー

ズを踏まえたお試しオフィスを整備

P.135

(再掲)【重点】【新規】

お試しオフィスモニターツ

アー事業

2,746

実際に企業等を現地に案内し、執務環境や生活

環境を紹介、企業等が求める必要条件を把握

P.135

(再掲)【重点】

サテライトオフィス等誘致

事業

3,500

空き公共施設等の既存資源を活用したサテライ

トオフィス等の推進

P.135

(再掲)【重点】【拡充】

起業支援事業

8,400 市内で起業しようとする者を支援 P.135

市内高校生キャリア育成事

2,160

市内の高校生の就労活動を支援し、地元企業へ

の就職に繋がる取組の推進

P.135

小計 54,297

商工観光課

地域営農課

地域営農課

有害鳥獣

対策の実施

農業者の

支援

商工業者の

支援

- 9 -

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3333    平成30年度平成30年度平成30年度平成30年度    安芸高田市会計別当初予算安芸高田市会計別当初予算安芸高田市会計別当初予算安芸高田市会計別当初予算

(単位:千円、%)

平成30年度 平成29年度 増減額 増減率

 一般会計 20,790,000 21,090,000 △ 300,000 △ 1.4

国民健康保険特別会計 3,119,008 4,194,868 △ 1,075,860 △ 25.6

後期高齢者医療特別会計 430,080 427,807 2,273 0.5

介護保険特別会計 4,390,542 4,357,286 33,256 0.8

公共下水道事業特別会計 285,473 273,692 11,781 4.3

特定環境保全公共下水道事

業特別会計

622,820 498,190 124,630 25.0

農業集落排水事業特別会計 486,825 436,805 50,020 11.5

浄化槽整備事業特別会計 357,196 359,832 △ 2,636 △ 0.7

コミュニティ・プラント整備事業

特別会計

10,991 10,800 191 1.8

小計 9,702,935 10,559,280 △ 856,345 △ 8.1

第3条予算(収益的収支) 982,171 990,389 △ 8,218 △ 0.8

第4条予算(資本的収支) 516,057 822,632 △ 306,575 △ 37.3

小計 1,498,228 1,813,021 △ 314,793 △ 17.4

31,991,163 33,462,301 △ 1,471,138 △ 4.4

会計名称

合計

- 10 -

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4444    安芸高田市安芸高田市安芸高田市安芸高田市のののの一般会計一般会計一般会計一般会計のののの内容内容内容内容

((((1111))))歳入予算歳入予算歳入予算歳入予算

(単位:千円、%)

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

1 市   税 3,537,520 17.0 3,491,146 16.6 46,374 1.3

2 地方譲与税 198,331 1.0 193,568 0.9 4,763 2.5

3 利子割交付金 6,631 0.0 3,364 0.0 3,267 97.1

4 配当割交付金 13,246 0.1 17,150 0.1 △ 3,904 △ 22.8

5 株式等譲渡所得割交付金 12,627 0.1 8,617 0.0 4,010 46.5

6 地方消費税交付金 543,212 2.6 526,824 2.5 16,388 3.1

7 ゴルフ場利用税交付金 30,327 0.1 31,843 0.2 △ 1,516 △ 4.8

8 自動車取得税交付金 67,466 0.3 56,642 0.3 10,824 19.1

9 地方特例交付金 15,235 0.1 11,863 0.1 3,372 28.4

10 地方交付税 8,424,607 40.5 8,910,000 42.2 △ 485,393 △ 5.4

うち 普通交付税 7,674,607 36.9 8,160,000 38.7 △ 485,393 △ 5.9

うち 特別交付税 750,000 3.6 750,000 3.6 0 0.0

11 交通安全対策特別交付金 4,832 0.0 5,029 0.0 △ 197 △ 3.9

12 分担金及び負担金 217,427 1.0 208,745 1.0 8,682 4.2

13 使用料及び手数料 309,501 1.5 314,289 1.5 △ 4,788 △ 1.5

14 国 庫 支 出 金 1,914,904 9.2 1,805,061 8.6 109,843 6.1

15 県 支 出 金 1,444,147 6.9 1,742,876 8.3 △ 298,729 △ 17.1

16 財 産 収 入 91,605 0.4 83,640 0.4 7,965 9.5

17 寄 附 金 34,001 0.2 24,001 0.1 10,000 41.7

18 繰 入 金  919,961 4.4 778,477 3.7 141,484 18.2

19 繰 越 金 10,000 0.0 10,000 0.0 0 0.0

20 諸 収 入 209,920 1.0 148,665 0.7 61,255 41.2

21 市   債 2,784,500 13.4 2,718,200 12.9 66,300 2.4

うち 臨時財政対策債 529,800 2.5 558,800 2.6 △ 29,000 △ 5.2

20,790,000 100.0 21,090,000 100.0 △ 300,000 △ 1.4

※構成比は単純比較のため、合計が必ずしも100とならない場合がある。

平成29年度 前年度比較

歳入合計

平成30年度

自主財源

25.6%

依存財源

74.4%

市税

17.0%分担金及び負担金

1.0%

使用料及び手数料

1.5%

その他

6.1%

地方交付税

40.5%

地方譲与税・

各種交付金

4.4%

国庫支出金

9.2%

県支出金

6.9%

市債

13.4%

歳入予算構成比

歳入 総額

20,790百万円

- 11 -

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((((2222))))歳出予算歳出予算歳出予算歳出予算((((目的別目的別目的別目的別))))

(単位:千円、%)

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

1 議会費 191,118 0.9 191,277 0.9 △ 159 △ 0.1

2 総務費 2,808,485 13.5 2,997,463 14.2 △ 188,978 △ 6.3

3 民生費 6,002,259 28.9 5,555,129 26.3 447,130 8.0

4 衛生費 1,560,541 7.5 1,609,985 7.6 △ 49,444 △ 3.1

5 労働費 1 0.0 1 0.0 0 0.0

6 農林水産業費 1,369,602 6.6 1,657,259 7.9 △ 287,657 △ 17.4

7 商工費 229,052 1.1 190,876 0.9 38,176 20.0

8 土木費 2,428,841 11.7 2,149,963 10.2 278,878 13.0

9 消防費 654,496 3.1 678,592 3.2 △ 24,096 △ 3.6

10 教育費 1,823,453 8.8 2,021,687 9.6 △ 198,234 △ 9.8

11 災害復旧費 14 0.0 14 0.0 0 0.0

12 公債費 3,692,138 17.8 4,007,754 19.0 △ 315,616 △ 7.9

13 予備費 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0

20,790,000 100.0 21,090,000 100.0 △ 300,000 △ 1.4

※構成比は単純比較のため、合計が必ずしも100とならない場合がある。

前年度比較

歳出合計

平成30年度 平成29年度

議会費

0.9%

総務費

13.5%

民生費

28.9%

衛生費

7.5%

労働費

0.0%

農林水

産業費

6.6%

商工費

1.1%

土木費

11.7%

消防費

3.1%

教育費

8.8%

災害復旧費

0.0%

公債費

17.8%

予備費

0.1%目的別予算構成比

歳出 総額

20,790百万円

- 12 -

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((((3333))))歳出予算歳出予算歳出予算歳出予算((((性質別性質別性質別性質別))))

(単位:千円、%)

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率 主な増減理由

義務的経費 9,926,926 47.7 10,270,451 48.7 △ 343,525 △ 3.3

人件費 3,785,868 18.2 3,808,052 18.1 △ 22,184 △ 0.6

時間外勤務手当の減

職員退職手当組合負担金の減

扶助費 2,448,920 11.8 2,454,645 11.6 △ 5,725 △ 0.2

生活保護扶助費の減

私立保育園運営に要する経費の減

公債費 3,692,138 17.8 4,007,754 19.0 △ 315,616 △ 7.9 市債償還元金の減

投資的経費 3,121,863 15.0 2,954,619 14.0 167,244 5.7

普通建設事業費 3,121,849 15.0 2,954,605 14.0 167,244 5.7

保育所総務管理費の増

国道沿線活性化事業費の増

災害復旧費 14 0.0 14 0.0 0 0.0

その他の経費 7,741,211 37.2 7,864,930 37.3 △ 123,719 △ 1.6

物件費 3,079,685 14.8 3,112,386 14.8 △ 32,701 △ 1.1

広島県知事選挙費の皆減

橋梁維持費の減

維持補修費 111,483 0.5 118,676 0.6 △ 7,193 △ 6.1

消防総務管理費の減

清流園管理運営事業費の減

補助費等 2,254,673 10.8 2,309,072 10.9 △ 54,399 △ 2.4

畜産振興事業費の減

担い手育成事業費の減

積立金 274,364 1.3 263,295 1.2 11,069 4.2 ふるさと応援基金積立金の増

投資及び出資金 0 0.0 94,200 0.4 △ 94,200 皆減 水道事業会計出資金の皆減

貸付金 5,942 0.0 6,750 0.0 △ 808 △ 12.0 安芸高田市奨学金貸付けの減

繰出金 1,985,064 9.5 1,930,551 9.2 54,513 2.8 特別会計繰出金の増

予備費 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0

20,790,000 100.0 21,090,000 100.0 △ 300,000 △ 1.4

※構成比は単純比較のため、合計が必ずしも100とならない場合がある。

歳出合計

費目

平成30年度 平成29年度 前年度比較

義務的

経費

47.7%

投資的

経費

15.0%

その他の

経費

37.2%

人件費

18.2%

扶助費

11.8%

公債費

17.8%普通建設事業費

15.0%

災害復旧事業費

0.0%

物件費

14.8%

維持補修費

0.5%

補助費等

10.8%

積立金

1.3%

投資及び出資金

0.0%

貸付金

0.0%

繰出金

9.5%

予備費

0.1%性質別予算構成比

歳出 総額

20,790百万円

- 13 -

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((((4444))))当初予算額当初予算額当初予算額当初予算額のののの推移推移推移推移

市税

3,329

市税

3,299

市税

3,414

市税

3,358

市税

3,396

市税

3,491

市税

3,538

交付税

10,315

交付税

10,084

交付税

9,644

交付税

9,560交付税

8,438

交付税

8,910

交付税

8,425

市債

4,737 市債

2,928 市債

1,850市債

1,522 市債

1,553

市債

2,718市債

2,785

その他

5,163

その他

4,648 その他

5,112その他

5,510 その他

5,965

その他

5,971その他

6,042

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

歳入の推移

市税 交付税 市債 その他

人件費

4,460

人件費

4,296

人件費

4,164

人件費

4,041

人件費

3,958

人件費

3,808

人件費

3,786

公債費

4,017公債費

3,861

公債費

3,784

公債費

3,622

公債費

3,676

公債費

4,008

公債費

3,692

扶助費

2,253扶助費

2,322

扶助費

2,376扶助費

2,394

扶助費

2,671

扶助費

2,455扶助費

2,449

普通建設費

4,349 普通建設費

2,210普通建設費

1,505

普通建設費

1,734

普通建設費

1,246

普通建設費

2,955普通建設費

3,122

物件費

3,165

物件費

3,254 物件費

3,204

物件費

3,266物件費

3,214

物件費

3,112物件費

3,080

補助費等

2,619

補助費等

2,341 補助費等

2,310

補助費等

2,170補助費等

1,903

補助費等

2,309補助費等

2,255

その他

2,681

その他

2,675 その他

2,677

その他

2,723その他

2,684

その他

2,443その他

2,406

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

歳出の推移

人件費 公債費 扶助費 普通建設費 物件費 補助費等 その他

(単位:百万円)

(単位:百万円)

- 14 -

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((((5555))))普通建設事業費普通建設事業費普通建設事業費普通建設事業費

(単位:千円)

事業名称 予算額

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 法制執務事業費

・条例閲覧システム改修

人事管理事業費

・人事給与システム改修

5 財産管理費 公有財産管理費

・旧高宮基幹集落センター等土地造成設計業務

庁舎管理費

・八千代支所移転改修工事等

地域活動拠点施設費

・基幹集会所空調設備整備等

7 企画費 JR線対策事業費

・向原駅トイレ改修工事

生活路線確保対策事業費

・三江線代替交通バス車庫建築工事等

9 交通安全対策費 交通安全施設整備事業費

・ガードレール、カーブミラー等整備工事

10 諸費 防犯施設管理事業費

・防犯灯設置工事

11 行政情報処理費 電算システム事業費

・自動交付機(キオスク端末)導入等

広域ネットワーク管理事業費

・八千代支所ネットワーク機器移設等

地域情報化推進事業費

・地上デジタル放送難視聴対策補助金等

12 自治振興費 外郭団体等運営指導事業費

・神楽門前湯治村施設改修補助金等

3 民生費 1 社会福祉費 7 人権会館費 甲田人権会館

・甲田人権会館改修工事

2 児童福祉費 2 保育所費 保育所総務管理費

・(仮称)甲田認定こども園補助金等

24,000

16,330

9,845

329,253

1,700

7,250

款 項 目

5,302

238

378

9,620

10,380

945

1,000

75,787

33,538

- 15 -

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(単位:千円)

事業名称 予算額款 項 目

4 児童福祉施設費 放課後児童クラブ運営費

・(仮称)甲田児童クラブ等建設工事

4 衛生費 1 保健衛生費 1 保健衛生総務費 保健衛生総務管理費

・吉田総合病院耐震化交付金

4 環境衛生費 飲用水供給施設整備事業費

・飲用水供給施設整備補助金

6 農林水 1 農業費 3 農業振興費 農業振興施設管理運営費

産業費

・川根ゆず加工施設改修補助金

4 畜産振興費 畜産振興施設管理運営費

・甲田堆肥センターホイルローダー更新

5 農村整備費 農村整備総務管理費

・県営土地改良施設個別施設計画市町負担金

農業用施設等維持活動支援事業費

・農地・農業用施設関係補助金

ほ場整備事業費

・吉田口地区ほ場整備工事等

農道整備事業費

・農道舗装CBR試験等

水利施設整備事業費

・樋門等維持管理適正化事業拠出金

2 林業費 2 林業振興費 林業振興施設管理運営費

・エコヴィレッジかわね水道施設等修繕工事

造林事業費

・高性能林業機械等導入補助金等

3 治山事業費 小規模崩壊地復旧事業費

・復旧工事(山腹工、渓間工)

7 商工費 1 商工費 2 商工業振興費 企業立地推進事業費

・里山ワークお試しオフィス整備工事

8 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費 土木総務管理費

・建築物土砂災害対策改修促進事業補助金

地域高規格道路対策費

・東広島高田道路(向原吉田線)下流対策工事

12,000

3,400

1,188

193,374

9,700

134,573

64,285

2,100

750

37,989

759

11,500

16,416

2,500

75,234

5,000

- 16 -

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(単位:千円)

事業名称 予算額款 項 目

国道沿線活性化事業費

・地域振興施設新築工事等

2 道路橋梁費 2 道路維持費 市道道路維持費

・市道高北線法面修繕工事等

3 道路新設改良費 県委託県道改良事業費

・一般県道中北川根線道路改良 他1路線

市道改良事業費

・勝田根之谷線 他14路線

県営事業負担事業費

・県営事業工事負担金

4 橋梁維持費 橋梁維持費

・橋梁補修工事

3 河川費 2 河川維持費 河川維持管理費

・普通河川維持工事

4 河川改良費 河川改良事業費

・南合川改修工事

5 住宅費 1 住宅管理費 住宅管理費

・新春日住宅屋根改修工事

2 市有住宅管理費 市有住宅管理費

・甲田住宅受水槽取替工事

3 住宅建設費 住宅建設費

・優良住宅団地開発支援事業補助金等

9 消防費 1 消防費 1 常備消防費 消防資機材整備事業費

・高規格救急車更新等

3 消防施設費 消防施設管理費

・消防団車両更新等

消防施設整備事業費

・耐震性貯水槽設置工事

防災施設管理費

・Jアラート新型受信機更新

10 教育費 1 教育総務費 2 事務局費 学校規模適正化推進事業費

・可愛小学校施設整備

264,802

140,500

40,291

685,292

2,450

59,456

316,686

15,000

36,066

712

5,000

2,000

94,400

10,400

19,426

40,301

- 17 -

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(単位:千円)

事業名称 予算額款 項 目

2 小学校費 1 小学校管理費 小学校施設・設備等管理整備事業費

・小学校エアコン設置工事等

5 社会教育費 1 社会教育総務費 社会教育施設維持管理費

・甲田文化センターミューズトイレ改修工事

8 文化財保護費 文化財保護事業費

・甲立古墳史跡土地購入等

6 保健体育費 1 保健体育総務費 体育施設維持管理費

・高宮B&G海洋センタープール改修工事等

普通建設事業費合計 3,121,849

56,671

196,434

7,600

32,028

- 18 -

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((((6666))))市単独補助金市単独補助金市単独補助金市単独補助金

補助金名 予算額

2 総務費 1 総務管理費 5 財産管理費 地域小規模集会施設整備費補助金 2,000

7 企画費 地域おこし協力隊員活動助成金 410

定住促進活動団体補助金 1,400

9 交通安全対策費 交通安全運動推進隊補助金 891

10 諸費 市内高等学校教育振興補助金 800

防犯灯設置補助金 700

結婚相談情報交換会・イベント開催助成金 670

11 行政情報処理費 地域おこし協力隊員活動助成金 445

地上デジタル放送難視聴対策補助金 1,500

お太助フォン設置補助金 200

12 自治振興費 地域振興組織活動交付金 18,000

特色ある地域づくり事業助成金 19,200

コミュニティ助成事業助成金 2,100

地域祭補助金 7,110

地域おこし協力隊員起業支援助成金 1,000

神楽門前湯治村施設改修補助金 15,000

土師ダム周辺環境整備施設改修補助金 1,330

4 選挙費 2 選挙啓発費 明るい選挙推進協議会活動補助金 241

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費 社会福祉協議会補助金 54,500

民生児童委員協議会活動助成金 3,892

遺族会補助金 525

保護司会活動助成金 323

ボランティアセンター活動事業補助金(社協) 580

2 障害者福祉費 手話通訳者・要約筆記者資格取得費補助金 10

身体障害者福祉協会補助金 597

心身障害(児)者父母の会補助金 49

障害者授産施設等通所者交通費助成金 1,188

ホップステップジャンプ補助金 94

手をつなぐ会補助金 240

精神障害者家族会活動費補助金 37

重度心身障害者通院費補助金 4,950

障害者住宅整備利子補給 42

3 老人福祉費 老人クラブ連合会補助金(一部県補助含) 7,015

シルバー人材センター補助金 22,931

敬老事業助成金 9,506

(単位:千円)

款 項 目

- 19 -

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補助金名 予算額

(単位:千円)

款 項 目

高齢者住宅整備利子補給 42

地域介護予防住民グループ支援事業補助金 4,800

介護職員初任者研修受講支援事業補助金 45

生活支援員制度交付金 14,259

冬季等お太助ハウス利用助成金 2,644

6 人権推進費 青少年育成安芸高田市民会議助成金 850

運動団体補助金 4,000

人権対策協議会補助金 1,700

住宅貸付金利子補給 965

人権擁護委員連絡協議会補助金 70

多文化共生推進補助金 100

男女共同参画推進事業補助金 40

7 人権会館費 人権啓発推進市民会議補助金 1,120

世界人権宣言高宮実行委員会補助金 105

世界人権宣言甲田実行委員会補助金 175

2 児童福祉費 1 児童福祉総務費 向原駅前児童遊園地管理助成金 40

2 保育所費 認可外保育所等多子世帯保育料軽減補助金 426

私立保育所等施設整備事業補助金 201,744

みつや保育所補助金 4,412

吉田保育所補助金 4,349

私立保育園職員研修費補助金 200

米飯配食事業補助金 3,295

私立保育園保育補助者雇用補助金 4,250

4 児童福祉施設費 在宅育児世帯支援事業給付金 18,960

子育て応援券利用事業補助金 1,602

4 衛生費 1 保健衛生費 1 保健衛生総務費 吉田総合病院助成金 30,000

2 健康づくり推進 食生活改善推進協議会補助金 569

事業費 健康あきたかた推進協議会補助金 163

歯科衛生連絡協議会補助金 81

不妊治療費助成事業補助金 2,000

ウォーキング大会開催補助金 1,231

県外妊婦・乳児健診審査料助成金 354

高齢者肺炎球菌ワクチン個人負担助成金 24

インフルエンザ個人負担助成金 3,926

県外母子自立支援施設入所児童予防接種助成金 49

4 環境衛生費 飲用水供給施設整備補助金 2,100

- 20 -

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補助金名 予算額

(単位:千円)

款 項 目

2 清掃費 1 塵芥処理費 家庭用ゴミ処理機購入補助金 375

ゴミステーション設置補助金 240

リサイクル推進補助金 4,000

6 農林水 1 農業費 3 農業振興費 有害鳥獣対策補助金 7,000

産業費

猟友会連絡協議会補助金 350

狩猟資格後継者育成補助金 360

実施隊員狩猟者登録費用助成金 162

食肉処理施設運営補助金 6,500

水産被害対策補助金 150

稲作経営者協議会活動助成金 52

農業後継者育成支援事業補助金 2,390

安芸高田地域法人連絡協議会補助金 78

担い手機械等整備支援事業補助金 9,050

地域おこし協力隊員活動助成金 660

農産物商品化支援事業補助金 3,000

良質米関係団体助成金 505

アグリ融資利子補給 175

野菜生産振興対策補助金(ハウス等助成) 3,800

循環型農業推進事業費補助金 8,000

川根ゆず加工施設改修補助金 12,000

4 畜産振興費 和牛改良組合補助金 60

和牛育種改良推進事業補助金 1,010

乳用牛群改良推進事業補助金 610

酪農ヘルパー補助金 540

酪農精液購入補助金 648

和牛産地規模拡大推進事業補助金 800

酪農振興会補助金 60

家畜防疫推進補助金 275

和牛借腹移植事業補助金 450

5 農村整備費 土地改良事業償還助成金 13,915

土地改良区補助金 13,965

農地・農業用施設関係補助金 11,500

2 林業費 1 林業総務費 地域おこし協力隊員活動助成金 410

森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業補助金 1,154

3 水産業費 1 水産業総務費 漁業協同組合補助金 600

7 商工費 1 商工費 2 商工業振興費 市商工会補助金 20,587

- 21 -

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補助金名 予算額

(単位:千円)

款 項 目

産業人材育成促進助成事業補助金 2,412

市内高校生職場訪問事業助成金 50

サテライトオフィス等誘致事業助成金 3,500

起業支援事業助成金 8,400

3 観光費 地域おこし協力隊員活動助成金 830

史跡ガイド協会補助金 180

湖畔祭り実行委員会補助金 1,620

花火大会実行委員会補助金 5,800

管弦祭実行委員会補助金 220

神楽連絡協議会補助金 250

サンフレッチェ広島応援事業補助金 5,400

防府市姉妹都市交流事業補助金 500

ふるさと応援の会支援事業補助金 6,800

観光協会運営支援事業補助金 13,770

大都市プロモーション事業補助金 7,500

神楽甲子園実行委員会補助金 5,300

神楽甲子園民泊受入協議会補助金 600

三市町連携事業補助金 1,250

8 土木費 2 道路橋梁費 1 道路橋梁総務費 生活道舗装補助金 500

3 河川費 1 河川総務費 桜守プロジェクト事業補助金 300

5 住宅費 3 住宅建設費 耐震診断・耐震化事業補助金 440

子育て・婚活住宅新築等補助金 5,250

優良住宅団地開発支援事業補助金 7,000

老朽住宅解体除却補助金 1,500

空き家改修補助金 3,000

空き家購入補助金 3,050

空き家バンク登録奨励金 2,500

空き家活用仲介補助金 3,750

9 消防費 1 消防費 1 常備消防費 防火等推進事業補助金 40

2 非常備消防費 広島県消防協会安芸高田支部補助金 700

4 災害対策費 自主防災組織育成補助金 682

コミュニティ助成事業助成金 2,300

10 教育費 1 教育総務費 2 事務局費 通学助成金 851

通学用ヘルメット助成金 211

私立幼稚園就園補助金 2,091

閉校記念事業補助金 1,000

- 22 -

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補助金名 予算額

(単位:千円)

款 項 目

3 学校教育振興費 中体連大会選手派遣費助成 766

中体連補助金 556

安芸高田教育推進会補助金 360

5 社会教育費 2 成人教育費 市PTA連合会補助金 383

3 青少年教育費 市子ども会連合会補助金 600

6 国際交流費 海外派遣参加助成金 3,540

7 文化芸術振興費 市文化団体連合会補助金 2,115

8 文化財保護費 芸能保存会等助成金 350

子ども歌舞伎保存会補助金 350

6 保健体育費 1 保健体育総務費 湧永レオリック応援事業補助金 150

2 スポーツ振興費 市体育協会補助金 4,350

市スポーツ少年団補助金 1,731

市カヌー協会補助金 280

市ハンドボール協会補助金 1,620

市サッカー協会補助金 400

総合型地域スポーツクラブ補助金 2,000

市ゲートボール協議会補助金 280

市単独補助金 合計 734,975

- 23 -

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((((7777))))公公公公のののの施設施設施設施設におけるにおけるにおけるにおける指定管理施設指定管理施設指定管理施設指定管理施設

所管 施 設 名 指 定 管 理 者 予算額

総務部 郷野地区コミュニティ集会所

郷野地区振興会

会長 平田武幸

391

可愛集会所

可愛地区振興会

会長 井上正樹

668

丹比西コミュニティ集会所

丹比地区振興会

会長 古川省三

631

吉田生活改善センター

丹比地区振興会

会長 古川省三

798

可愛振興センター

可愛地区振興会

会長 井上正樹

552

上根集会所

上根・向山地域振興会

会長 久保野哲也

842

下根集会所

下根振興会

会長 藤本宏良

663

日韓友好親善刈田地域まちづくり

センター

土師・勝田地域振興会

会長 黒田戒三

465

横田地域活動拠点施設

横田振興会

会長 岡川元春

618

本郷地域活動拠点施設

本郷地域づくり協議会

会長 加藤 學

286

北地域活動拠点施設

北振興会

会長 伊藤実勇

263

生桑地域活動拠点施設

生桑振興会

会長 清水一彦

519

羽佐竹コミュニティホーム

羽佐竹振興協議会

会長 吉岡秀美

222

来原コミュニティセンター

来原地区コミュニティづくり連絡協議会

会長 秋國 満

326

来女木公民館

来原地区コミュニティづくり連絡協議会

来女木公民館管理運営委員会 会長 秋田雅朝

215

上佐コミュニティセンター

上佐一心会

会長 清水 盤

197

下佐コミュニティセンター

下佐振興会

会長 新田俊晴

983

(単位:千円)

- 24 -

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所管 施 設 名 指 定 管 理 者 予算額

(単位:千円)

総務部 船木ゆめ広場

船木振興会

会長 竹川信明

845

房後ふれあいセンター

房後連絡協議会

会長 用田 正

239

小原中央集会所

小原地域振興会

会長 住吉二郎

599

深瀬コミュニティ会館

深瀬振興会

会長 中村日出則

172

中長田集会所

中長田集会所管理委員会

会長 松田 清

172

有留地区多目的集会所

有留地区多目的集会所管理委員会

会長 佐藤正彦

172

上長田地区多目的集会所

上長田地区多目的集会所管理委員会

管理者 和高正則

172

寺山地区多目的集会所

寺山地区多目的集会所管理運営委員会

会長 新田 巧

172

向原戸島地区生活改善センター

戸島地区生活改善センター管理運営委員会

会長 國貞通男

174

向原坂地区生活改善センター

坂地区生活改善センター管理委員会

代表者 小野和彦

172

向原保垣地区生活改善センター

保垣地区生活改善センター管理委員会

代表者 塚田勝吉

176

ふれあいプラザ向原

向井原地域振興会

会長 兼光茂洋

234

高宮川根生活改善センター

川根振興協議会

会長 辻駒健二

川根地域振興センター

川根振興協議会

会長 辻駒健二

市民部 安芸高田市葬斎場

株式会社 五輪

代表取締役 宮本幸司朗

49,579

福祉保健

安芸高田市立みつや保育所

社会福祉法人 報正会

理事長 松林行圓

79,238

ふれあいセンターいきいきの里

社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会

会長 竹重博樹

1,165

安芸高田市吉田老人福祉セン

ター

社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会

会長 竹重博樹

5,408

332

- 25 -

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所管 施 設 名 指 定 管 理 者 予算額

(単位:千円)

福祉保健

安芸高田市ふれあいセンターこう

社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会

会長 竹重博樹

2,393

安芸高田市保健センター

社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会

会長 竹重博樹

5,114

安芸高田市立吉田保育所

社会福祉法人 報正会

理事長 松林行圓

103,795

産業振興

安芸高田市向原農村交流館

(やすらぎ)

特定非営利活動法人 ふるさとネットやすらぎ会

理事長 稲垣文孝

5,000

安芸高田市美土里堆肥センター

広島北部農協美土里堆肥センター管理運営部会

代表 橘 公一

3,000

安芸高田市甲田堆肥センター

甲田町堆肥センター管理運営組合

組合長 寺尾太志

2,000

安芸高田市香六ダム公園

羽佐竹振興協議会

会長 吉岡秀美

288

安芸高田市高宮大狩山河川公園

茂谷農事研究会

会長 児玉征之助

216

面山森林公園

志部府親交会

会長 柘植幹成

200

安芸高田市八千代養魚池等釣堀

施設

土師養魚組合

代表 小積 譲

210

安芸高田市八千代地域振興施設

フォルテ

株式会社 H・F・S

代表取締役 本田章二

1,456

安芸高田市ほととぎす遊園

いわみ会

代表 岩見孝嗣

3,470

安芸高田市たかみや湯の森

たかみや湯の森運営協会

協会長 秋國 満

16,934

安芸高田市美土里町神楽門前湯

治村

株式会社 神楽門前湯治村

代表取締役社長 溝本郁夫

35,999

安芸高田市道の駅

「北の関宿安芸高田」

株式会社 神楽門前湯治村

代表取締役社長 溝本郁夫

10,188

安芸高田市エコミュージアム川根

エコミュージアム川根運営協会

会長 辻駒健二

9,048

建設部

安芸高田市有住宅(郡山、常友、

甲田)

公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団

理事長 藤川幸典

28,000

土師ダム記念公園・土師ダムスポーツ

ランド施設・土師ダムサイクリングターミ

ナル

株式会社 H・F・S

代表取締役 本田章二

36,930

- 26 -

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所管 施 設 名 指 定 管 理 者 予算額

(単位:千円)

建設部 甲立駅甲迎館

株式会社 こうだ二一

代表取締役 吉田 修

2,048

吉田口プラットハウス

小原地域振興会

会長 住吉二郎

748

甲立駅駐車場(第1・第2・第3)

株式会社 こうだ二一

代表取締役 吉田 修

295

吉田口駅駐車場

小原地域振興会

会長 住吉二郎

208

向原駅駐車場(第1・第2・第3)

安芸高田市商工会

会長 熊高一雄

50

教育委員

安芸高田市吉田運動公園

公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団

理事長 藤川幸典

25,291

吉田サッカー公園

公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団

理事長 藤川幸典

56,567

吉田温水プール

公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団

理事長 藤川幸典

50,995

安芸高田市歴史民俗博物館

公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団

理事長 藤川幸典

18,449

安芸高田市八千代B&G海洋セン

ター

公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団

理事長 藤川幸典

11,338

安芸高田市美土里B&G海洋セン

ター

公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団

理事長 藤川幸典

13,702

安芸高田市高宮B&G海洋セン

ター

特定非営利活動法人 いきいきクラブたかみや

代表理事 熊高一雄

13,050

公の施設における指定管理料  合計 604,642

- 27 -

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((((8888))))節別予算集計表節別予算集計表節別予算集計表節別予算集計表

(単位:千円)

細 節 名 称 30年度 29年度 比 較

1 報酬 議員報酬 71,580 71,580 0

委員等報酬 97,673 102,571 △ 4,898

非常勤職員報酬 277,638 283,242 △ 5,604

消防団員報酬 31,002 31,072 △ 70

報酬 小計 477,893 488,465 △ 10,572

2 給料 特別職 26,400 26,400 0

一般職 1,458,350 1,458,280 70

給料 小計 1,484,750 1,484,680 70

3 職員手当等 扶養手当 50,910 46,600 4,310

通勤手当 27,926 28,506 △ 580

住居手当 17,420 18,110 △ 690

地域手当 2,010 1,955 55

特殊勤務手当 2,269 2,269 0

時間外勤務手当 65,045 91,404 △ 26,359

休日勤務手当 11,123 15,291 △ 4,168

夜間勤務手当 3,890 4,034 △ 144

管理職手当 29,650 27,000 2,650

管理職員特別勤務手当 3,159 2,929 230

期末手当 394,346 393,610 736

勤勉手当 242,590 230,760 11,830

児童手当 28,100 28,650 △ 550

退職手当組合負担金 384,913 410,603 △ 25,690

職員手当等 小計 1,263,351 1,301,721 △ 38,370

4 共済費 議員共済負担金 27,463 28,533 △ 1,070

広島県市町職員共済組合負担金 474,525 451,670 22,855

広島県市町職員共済互助会負担金 899 912 △ 13

公務災害補償基金負担金 3,145 3,143 2

非常勤職員・臨時職員社会保険料 62,317 58,522 3,795

共済費 小計 568,349 542,780 25,569

7 賃金 一般賃金 74,965 67,067 7,898

賃金 小計 74,965 67,067 7,898

8 報償費 謝礼金 31,200 31,342 △ 142

賞賜金 687 714 △ 27

奨励金 12,000 22,500 △ 10,500

報奨金 2,223 3,123 △ 900

消防団員退職報償金 25,000 25,000 0

民生委員・児童委員活動報償費 7,683 7,683 0

長寿祝金 675 825 △ 150

全国大会出場祝金 340 440 △ 100

県共進会等出品報奨金 140 160 △ 20

ふるさと応援寄附記念品 13,600 12,000 1,600

記念品 114 14 100

報償費 小計 93,662 103,801 △ 10,139

9 旅費 費用弁償 38,305 51,632 △ 13,327

特別職旅費 1,951 2,114 △ 163

一般職旅費 5,952 6,076 △ 124

特別旅費 8,312 8,894 △ 582

旅費 小計 54,520 68,716 △ 14,196

10 交際費 交際費 3,472 3,500 △ 28

交際費 小計 3,472 3,500 △ 28

11 需用費 消耗品費 78,190 89,611 △ 11,421

燃料費 32,496 35,030 △ 2,534

食糧費 809 974 △ 165

印刷製本費 26,268 29,517 △ 3,249

節 名 称

- 28 -

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(単位:千円)

細 節 名 称 30年度 29年度 比 較節 名 称

光熱水費 175,787 189,362 △ 13,575

修繕料 35,453 35,467 △ 14

追録・図書費 5,517 5,915 △ 398

賄材料費 19,888 19,307 581

需用費 小計 374,408 405,183 △ 30,775

12 役務費 通信運搬費 73,482 71,371 2,111

広告料 756 756 0

手数料 37,694 36,376 1,318

保険料 19,830 19,677 153

インターネットプロバイダー料 472 1,602 △ 1,130

役務費 小計 132,234 129,782 2,452

13 委託料 ○一般業務に関する委託料 1,922,182 1,909,998 12,184

○調査設計委託料 79,812 127,637 △ 47,825

○工事委託料 32,573 70,645 △ 38,072

○保守点検委託料 150,114 151,074 △ 960

○指定管理料 604,642 592,508 12,134

○派遣業務委託料 36,746 44,849 △ 8,103

委託料 小計 2,826,069 2,896,711 △ 70,642

14 使用料及び賃借料 土地(不動産)借上料 27,111 29,130 △ 2,019

会場借上料 541 545 △ 4

自動車借上料 39,887 43,747 △ 3,860

事務機器等借上料 46,234 34,085 12,149

テレビ受信料 1,812 1,839 △ 27

有料道路使用料 1,256 1,265 △ 9

有料駐車場使用料 536 527 9

下水道使用料 6,189 6,694 △ 505

衛生器具借上料 4,934 4,967 △ 33

電柱等共架料 26,084 28,358 △ 2,274

機器器具等借上料 8,326 7,187 1,139

施設入場料 239 121 118

器具等使用料 5,792 224 5,568

電算ソフト使用料 6,185 38,287 △ 32,102

システム使用料 36,897 324 36,573

その他借上料使用料 4,359 4,031 328

使用料及び賃借料 小計 216,382 201,331 15,051

15 工事請負費 国庫補助 956,501 1,040,796 △ 84,295

県費補助 166,754 204,300 △ 37,546

単独事業 973,198 384,929 588,269

維持修繕工事 75,015 132,490 △ 57,475

災害復旧工事 4 4 0

工事請負費 小計 2,171,472 1,762,519 408,953

16 原材料費 維持補修材料費 3,064 3,252 △ 188

物件費 34 34 0

原材料費 319 598 △ 279

原材料費 小計 3,417 3,884 △ 467

17 公有財産購入費 土地購入費 40,697 230,327 △ 189,630

公有財産購入費 小計 40,697 230,327 △ 189,630

18 備品購入費 大規模備品 133,642 49,374 84,268

一般備品 27,488 20,550 6,938

備品購入費 小計 161,130 69,924 91,206

19 負担金補助及び ○補助費(負担金) 580,273 555,745 24,528

交付金 ○補助費(国県補助) 622,661 730,398 △ 107,737

○補助費(単独補助) 734,975 472,735 262,240

○補助費(一般) 6,480 6,480 0

○後期高齢者医療広域連合負担金 480,123 472,231 7,892

○補助費(水道事業) 353,000 348,083 4,917

負担金補助及び交付金 小計 2,777,512 2,585,672 191,840

- 29 -

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(単位:千円)

細 節 名 称 30年度 29年度 比 較節 名 称

20 扶助費 医療費 209,170 216,606 △ 7,436

日常生活用具 67 67 0

児童生徒援助費 20,856 21,930 △ 1,074

生活保護費 291,292 313,272 △ 21,980

行旅困窮者援護資金 10 10 0

児童扶養手当 92,027 95,000 △ 2,973

特別障害者手当 15,765 15,777 △ 12

障害児福祉手当 2,275 2,453 △ 178

経過的福祉手当 175 176 △ 1

支援費(居宅) 175,540 173,296 2,244

支援費(施設) 760,762 762,340 △ 1,578

障害者福祉 8,400 8,400 0

在宅障害者介護手当 1,020 900 120

就学奨励費 1,193 1,295 △ 102

日中支援事業 1,440 1,080 360

災害・弔意見舞金 110 110 0

児童手当 409,590 417,115 △ 7,525

母子家庭等対策総合支援事業費 3,100 3,100 0

養育医療給付費 2,000 711 1,289

生活困窮者住居確保給付金 99 99 0

犯罪被害者見舞金 1 1 0

扶助費 小計 1,994,892 2,033,738 △ 38,846

21 貸付金 貸付金 5,942 6,750 △ 808

貸付金 小計 5,942 6,750 △ 808

22 補償補填及び賠償金 補償金 69,802 365,637 △ 295,835

補償補填及び賠償金 小計 69,802 365,637 △ 295,835

23 償還金利子及び 市債償還元金 3,477,122 3,743,119 △ 265,997

割引料 市債償還利子 214,016 262,635 △ 48,619

一時借入金利子 1,000 2,000 △ 1,000

市税還付金 10,000 10,000 0

国県支出金等精算返還金 145 321 △ 176

過誤納金還付金 13 13 0

配分金 1,200 0 1,200

償還金利子及び割引料 小計 3,703,496 4,018,088 △ 314,592

24 投資及び出資金 出資金 0 94,200 △ 94,200

投資及び出資金 小計 0 94,200 △ 94,200

25 積立金 積立金 274,364 263,295 11,069

積立金 小計 274,364 263,295 11,069

27 公課費 自動車重量税 2,157 1,678 479

公課費 小計 2,157 1,678 479

28 繰出金 国民健康保険特別会計繰出金 236,733 238,777 △ 2,044

公共下水道事業特別会計繰出金 179,542 175,023 4,519

農業集落排水事業特別会計繰出金 313,820 295,190 18,630

介護保険特別会計繰出金 646,205 650,817 △ 4,612

浄化槽整備事業特別会計繰出金 156,619 156,102 517

コミュニティプラント整備事業特別会計繰出金 9,289 9,169 120

特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 308,399 270,720 37,679

後期高齢者医療特別会計繰出金 134,457 134,753 △ 296

繰出金 小計 1,985,064 1,930,551 54,513

29 予備費 予備費 30,000 30,000 0

予備費 小計 30,000 30,000 0

20,790,000 21,090,000 △ 300,000節別予算節別予算節別予算節別予算        合計合計合計合計

- 30 -

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((((9999))))款別予算一覧表款別予算一覧表款別予算一覧表款別予算一覧表

1 2 3 4 5 6

議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費

1 報酬 71,580 46,327 188,116 237 35,018

2 給料 23,060 454,460 334,390 66,660 86,210

3 職員手当等 44,563 641,803 178,283 33,599 51,589

4 共済費 34,277 235,268 97,844 18,637 26,704

7 賃金 19,617 34,148 1,016 3,791

8 報償費 25 17,813 12,080 2,605 2,224

9 旅費 4,880 7,518 7,544 334 976

10 交際費 1,200 2,000

11 需用費 2,110 72,040 54,255 56,973 1 17,994

12 役務費 96 68,529 12,800 2,933 4,699

13 委託料 1,330 540,136 891,265 357,474 116,428

14 使用料及び賃借料 779 121,663 6,939 1,387 2,793

15 工事請負費 120,338 198,337 34,593 100,186

16 原材料費 310 673

17 公有財産購入費

18 備品購入費 26,081 315 9,800

19 負担金補助及び交付金 7,218 150,262 997,427 816,078 595,063

20 扶助費 1,970,776 2,067

21 貸付金

22 補償補填及び賠償金 37

23 償還金利子及び割引料 10,000 12 11 1,333

25 積立金 274,364

27 公課費 266 23 29 264

28 繰出金 1,017,395 165,908 313,820

29 予備費

合計 191,118 2,808,485 6,002,259 1,560,541 1 1,369,602

               款

   節

- 31 -

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(単位:千円)

7 8 9 10 11 12 13

商工費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 予備費

5,088 10,703 32,291 88,533 477,893

34,690 141,500 191,880 151,900 1,484,750

21,757 78,284 124,273 89,200 1,263,351

10,421 41,887 56,718 46,593 568,349

307 16,086 74,965

12,199 3,826 25,194 17,696 93,662

2,544 958 27,789 1,974 3 54,520

272 3,472

2,988 13,269 26,010 128,765 3 374,408

923 6,136 10,251 25,867 132,234

29,712 297,799 22,825 569,096 4 2,826,069

3,447 4,186 4,989 70,199 216,382

16,416 1,170,212 18,539 512,847 4 2,171,472

1,886 93 455 3,417

24,450 16,247 40,697

30,000 78,619 16,315 161,130

88,867 47,386 33,491 41,720 2,777,512

22,049 1,994,892

5,942 5,942

68,100 1,665 69,802

2 3,692,138 3,703,496

274,364

9 1,534 32 2,157

487,941 1,985,064

30,000 30,000

229,052 2,428,841 654,496 1,823,453 14 3,692,138 30,000 20,790,000

合計

- 32 -

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5555    基金基金基金基金のののの状況状況状況状況((((見込見込見込見込))))調調調調

元金積立 利子積立 基金取崩

財政調整基金 2,896,734 2,319,868 2,733 390,000 1,932,601

減債基金 687,714 601,429 990 211,813 390,606

小    計 3,584,448 2,921,297 0 0 3,723 601,813 2,323,207

地域福祉基金 231,255 231,255 216 216 231,255

ふるさと水と土の保全基金 19,436 19,465 26 19,491

ふるさと創生基金 5,330 0

地域振興基金 3,385,676 3,385,781 4,232 4,118 3,385,895

吉田サッカー公園管理運営基金 128,078 110,646 5,000 147 115,793

美土里町神楽門前湯治村育成基金 15,272 3,982 6 3,988

たかみや湯の森管理基金 92,361 92,138 122 92,260

消防施設整備基金 86,987 35,162 47 1,239 33,970

職員退職手当基金 262 0

まちづくり事業基金 23,802 0

清流園施設改修基金 53,670 53,749 71 53,820

保健福祉推進事業基金 1,312 0

ふるさと応援基金 33,986 45,933 34,000 61 20,006 59,988

市有住宅管理運営基金 216,687 210,317 33,774 278 244,369

農業後継者育成支援基金 31,753 29,590 180 40 2,390 27,420

過疎地域自立促進基金 1,306,994 1,238,340 181,200 1,635 270,996 1,150,179

定住対策支援基金 34,104 31,004 41 3,675 27,370

光ネットワーク設備管理運営基金 168,419 175,080 6,000 232 181,312

公共施設管理運営基金 6,059 9,328 3,260 13 12,601

JR三江線代替交通確保運営基金 45,468 60 15,500 30,028

小    計 5,841,443 5,717,238 0 263,414 7,227 318,140 5,669,739

一般会計所管基金合計 9,425,891 8,638,535 0 263,414 10,950 919,953 7,992,946

国民健康保険財政調整基金 905,997 1,008,527 1,000 104,662 904,865

介護給付費準備基金 120,436 163,498 241 51,214 112,525

農業集落排水財政調整基金 335 336 1 337

小型合併処理浄化槽管理運営基金 3,591 3,597 6 3,603

下水道減債基金 13,894 13,914 20 13,934

特別会計所管基金合計 1,044,253 1,189,872 0 0 1,268 155,876 1,035,264

基  金  合  計 10,470,144 9,828,407 0 263,414 12,218 1,075,829 9,028,210

※平成29年度末現在高見込額は、平成29年度予算(2月補正時点)の数値

(単位:千円)

基 金 名

28年度末

現在高

29年度末

現在高

見込額

歳計

剰余金

積立

平成30年度(当初予算額)

30年度末

見込額

- 33 -

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6666    地方債現在高地方債現在高地方債現在高地方債現在高のののの見込見込見込見込みにみにみにみに関関関関するするするする調書調書調書調書

(単位:千円)

起債見込額

元金償還

見込額

30,001,057 28,929,743 2,784,500 3,477,122 28,237,121

公共下水道事業特別会計 1,893,195 1,797,271 32,100 129,493 1,699,878

特定環境保全公共下水道事

業特別会計

2,500,090 2,387,129 110,500 199,836 2,297,793

農業集落排水事業特別会計 2,395,102 2,265,079 68,100 201,835 2,131,344

浄化槽整備事業特別会計 383,807 375,071 35,800 14,865 396,006

コミュニティ・プラント整備事業

特別会計

18,515 12,995 5,603 7,392

簡易水道事業特別会計 3,263,479

飲料水供給事業特別会計 73,201

小   計 10,527,389 6,837,545 246,500 551,632 6,532,413

1,230,234 4,504,369 192,000 258,989 4,437,380

41,758,680 40,271,657 3,223,000 4,287,743 39,206,914

平成30年度末

現在高見込額

一般会計

水道事業会計

合   計

平成28年度末

現在高

平成29年度末

現在高見込額

平成30年度中増減見込額

水道事業会計へ統合

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7777    職員人件費総括表職員人件費総括表職員人件費総括表職員人件費総括表

(単位:千円)

人数 給料 職員手当等 共済費 合計

367 1,484,750 1,231,855 478,569 3,195,174

国民健康保険特別会計 5 18,820 10,488 5,912 35,220

介護保険特別会計 8 32,400 19,660 9,921 61,981

公共下水道事業特別会計 2 9,370 4,740 2,706 16,816

特定環境保全公共下水道事業特別会計 2 8,960 5,894 2,756 17,610

農業集落排水事業特別会計 3 10,970 5,538 3,257 19,765

浄化槽整備事業特別会計 1 4,180 2,734 1,253 8,167

小計 21 84,700 49,054 25,805 159,559

6 24,850 23,566 7,466 55,882

394 1,594,300 1,304,475 511,840 3,410,615

367 1,484,680 1,270,941 455,725 3,211,346

国民健康保険特別会計 5 18,700 11,211 5,512 35,423

介護保険特別会計 8 32,070 20,495 9,721 62,286

公共下水道事業特別会計 2 8,820 5,685 2,606 17,111

特定環境保全公共下水道事業特別会計 3 12,520 8,840 3,808 25,168

農業集落排水事業特別会計 3 9,650 4,218 2,606 16,474

浄化槽整備事業特別会計 1 4,090 2,532 1,203 7,825

小計 22 85,850 52,981 25,456 164,287

6 25,171 25,804 7,365 58,340

395 1,595,701 1,349,726 488,546 3,433,973

0 70 △ 39,086 22,844 △ 16,172

国民健康保険特別会計 0 120 △ 723 400 △ 203

介護保険特別会計 0 330 △ 835 200 △ 305

公共下水道事業特別会計 0 550 △ 945 100 △ 295

特定環境保全公共下水道事業特別会計 △ 1 △ 3,560 △ 2,946 △ 1,052 △ 7,558

農業集落排水事業特別会計 0 1,320 1,320 651 3,291

浄化槽整備事業特別会計 0 90 202 50 342

小計 △ 1 △ 1,150 △ 3,927 349 △ 4,728

0 △ 321 △ 2,238 101 △ 2,458

△ 1 △ 1,401 △ 45,251 23,294 △ 23,358

※特別職を含む

総合計

会計名称

3

0

水道事業会計

一般会計

2

9

一般会計

水道事業会計

総合計

一般会計

水道事業会計

総合計

- 35 -

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8888    非常勤特別職非常勤特別職非常勤特別職非常勤特別職((((月額報酬支給対象月額報酬支給対象月額報酬支給対象月額報酬支給対象))))一覧表一覧表一覧表一覧表

一般会計一般会計一般会計一般会計

款 項 目 事業名称 予算(千円) 職  名 月額(千円) 月 人数

2 1 1 人事管理事業費 840 産業医 70 12 1

7 定住促進事業費 2,500 地域おこし協力隊員 200 12 1

11 地域情報化推進事業費 2,500 地域おこし協力隊員 200 12 1

3 1 3 在宅福祉事業費 12,816 生活支援員 178 12 6

6 人権推進事業費 4,800 多文化共生推進員 200 12 1

多文化共生翻訳・通訳員 200 12 1

7 人権会館運営事業費 15,744 人権相談員 200 12 3

人権会館指導員 178 12 4

2 2 保育所総務管理費 122,419 主任保育士 176 12 18

保育士 169 12 24

調理員 161 12 11

4 子育て支援センター運営費 15,051 母子・父子自立支援員 178 12 1

家庭児童相談員 178 12 1

子育て支援員 178 12 1

主任こども発達支援員 178 12 1

こども発達支援員 178 12 3

6 1 3 農地保全対策事業費 2,136 農地中間管理事業推進員 178 12 1

地産地消推進事業費 2,500 地域おこし協力隊員 200 12 1

2 1 林業総務管理費  2,500 地域おこし協力隊員 200 12 1

7 1 3 観光振興事業費 5,000 地域おこし協力隊員 200 12 2

8 2 1 道路橋梁総務管理費 2,136 登記事務嘱託員 178 12 1

5 3 住宅建設費 4,272 空き家活用等専門スタッフ 178 12 2

10 1 3 学力向上推進事業費 3,916 学習補助員 178 11 2

特別支援教育推進事業費 31,328 教育介助員 178 11 16

生徒指導推進事業費 4,586 適応指導教室 所長 190 12 1

適応指導教室 指導員 178 12 1

5 1 社会教育総務管理費 17,688 社会教育指導員 178 12 8

3 青少年教育事業費 2,136 家庭学習支援コーディネーター 178 12 1

7 美術館運営事業費 6,602 八千代の丘美術館館長 190 12 1

社会教育指導員 178 12 2

歴史民俗博物館運営事業費 2,196 学芸員 178 12 1

6 3 給食センター運営事業費 6,408 栄養士 178 12 3

一般会計 小計 270,074 - - 122

介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計

款 項 目 事業名称 予算(千円) 職  名 月額(千円) 月 人数

1 3 2 認定調査等費  8,544 認定調査員 178 12 4

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9999    会計別節別予算一覧表会計別節別予算一覧表会計別節別予算一覧表会計別節別予算一覧表

一般会計

国民健康保険

特別会計

後期高齢者医

療特別会計

介護保険特別

会計

1 報酬 477,893 126 15,446

2 給料 1,484,750 18,820 32,400

3 職員手当等 1,263,351 10,488 19,660

4 共済費 568,349 5,912 9,921

7 賃金 74,965 1,848 449

8 報償費 93,662 139 662

9 旅費 54,520 271 25 162

10 交際費 3,472

11 需用費 374,408 2,645 104 2,215

12 役務費 132,234 1,490 4,404

13 委託料 2,826,069 63,283 1,836 115,968

14 使用料及び賃借料 216,382 2,567 1,527 3,132

15 工事請負費 2,171,472

16 原材料費 3,417

17 公有財産購入費 40,697

18 備品購入費 161,130

19 負担金補助及び交付金 2,777,512 2,976,608 423,507 4,169,294

20 扶助費 1,994,892 14,486

21 貸付金 5,942

22 補償補填及び賠償金 69,802

23 償還金利子及び割引料 3,703,496 3,810 2,080 1,101

25 積立金 274,364 1,000 241

27 公課費 2,157

28 繰出金 1,985,064 1 1 1

29 予備費 30,000 30,000 1,000 1,000

20,790,000 3,119,008 430,080 4,390,542

※水道事業会計を除く

総計

                会計

    節

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(単位:千円)

公共下水道事

業特別会計

特定環境保全

公共下水道事

業特別会計

農業集落排水

事業特別会計

浄化槽整備事

業特別会計

コミュニティ・プ

ラント整備事業

特別会計

総計

180 493,645

9,370 8,960 10,970 4,180 1,569,450

4,740 5,894 5,538 2,734 1,312,405

2,706 2,756 3,257 1,253 594,154

77,262

94,463

30 25 27 157 55,217

3,472

13,219 23,593 31,170 19,245 613 467,212

9,867 35,500 65,515 16,865 953 266,828

68,148 286,094 66,178 186,828 3,125 3,617,529

305 1,072 746 808 226,539

10,268 3,647 54,670 100,000 2,340,057

3,417

40,697

161,130

94 1,101 126 253 1 10,348,496

2,009,378

5,942

180 69,982

159,625 245,247 241,046 20,866 5,798 4,383,069

21 6 275,632

5,920 7,750 6,560 3,000 25,387

1 1 1 1 1 1,985,072

1,000 1,000 1,000 1,000 500 66,500

285,473 622,820 486,825 357,196 10,991 30,492,935

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10101010    会計別事業別予算一覧表会計別事業別予算一覧表会計別事業別予算一覧表会計別事業別予算一覧表

一般会計 1 議会費 1 議会費 1 議会費

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

2 文書広報費

3 財政管理費

4 会計管理費

5 財産管理費

6 基金管理費

7 企画費

8 公平委員会費

9 交通安全対策費

10 諸費

会 計 款 項 目

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(単位:千円)

特定財源 一般財源

議員人件費 130,539 0 130,539

一般職員人件費 42,941 0 42,941

議会運営事業費 6,653 10 6,643

議会広報事業費 1,604 0 1,604

議会調査事業費 9,381 0 9,381

特別職人件費 35,574 0 35,574

一般職員人件費 1,008,272 19,500 988,772

総務一般管理費 135,416 1,106 134,310

法制執務事業費 3,730 0 3,730

人事管理事業費 105,115 1,367 103,748

行政改革推進事業費 1,273 0 1,273

広報広聴事業費 21,844 170 21,674

財政管理費 175 0 175

会計管理事業費 5,380 9 5,371

公有財産管理費 12,293 1,889 10,404

用度管理費 8,771 0 8,771

庁舎管理費 155,299 72,761 82,538

一般車両管理費 27,686 0 27,686

地域活動拠点施設費 31,210 426 30,784

財政調整基金 2,733 2,733 0

地域福祉基金 216 216 0

ふるさと水と土の保全基金 26 26 0

減債基金 990 990 0

吉田サッカー公園管理運営基金 5,147 5,147 0

美土里町神楽門前湯治村育成基金 6 6 0

たかみや湯の森管理基金 122 122 0

消防施設整備基金 47 47 0

清流園施設改修基金 71 71 0

地域振興基金 4,232 4,232 0

ふるさと応援基金 34,061 34,061 0

市有住宅管理運営基金 34,052 34,052 0

農業後継者育成支援基金 220 220 0

過疎地域自立促進基金 182,835 182,835 0

定住対策支援基金 41 41 0

光ネットワーク設備管理運営基金 6,232 6,232 0

公共施設管理運営基金 3,273 3,273 0

JR三江線代替交通確保運営基金 60 60 0

企画調整事業費 1,568 0 1,568

土地利用対策事業費 13 12 1

JR線対策事業費 16,504 9,310 7,194

市営駐車場管理事業費 1,077 0 1,077

生活路線確保対策事業費 223,052 79,992 143,060

まち・ひと・しごと創生事業費 245 0 245

定住促進事業費 7,858 0 7,858

公平委員会費 176 0 176

交通安全推進事業費 1,553 0 1,553

交通安全施設整備事業費 5,634 0 5,634

諸費 800 0 800

市税還付金 10,000 0 10,000

防犯推進事業費 1,235 0 1,235

防犯施設管理事業費 2,865 0 2,865

消費者行政推進事業費 1,274 735 539

ふるさと応援寄附推進事業費 19,837 0 19,837

結婚相談事業費 4,683 4,000 683

財源内訳

事 業 名 予算額

- 40 -

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会 計 款 項 目

11 行政情報処理費

12 自治振興費

13 地籍調査費

2 徴税費 1 税務総務費

2 賦課徴収費

3 戸籍住民基本台帳費 1 戸籍住民基本台帳費

4 選挙費 1 選挙管理委員会費

2 選挙啓発費

3 選挙執行費

5 統計調査費 1 統計調査総務費

2 指定統計費

6 監査委員費 1 監査委員費

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

2 障害者福祉費

3 老人福祉費

4 国民年金費

5 社会福祉医療公費負担事業費

6 人権推進費

7 人権会館費

8 社会福祉施設費

2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

2 保育所費

- 41 -

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(単位:千円)

特定財源 一般財源

財源内訳

事 業 名 予算額

電算システム事業費 100,655 0 100,655

広域ネットワーク管理事業費 27,389 0 27,389

地域情報化推進事業費 15,315 4,000 11,315

光ネットワーク管理運営費 66,579 60,520 6,059

まちづくり委員会費 1,480 0 1,480

自治振興推進事業費 48,635 10,399 38,236

外郭団体等運営指導事業費 126,585 12,336 114,249

地籍調査事業費 10,262 6,746 3,516

一般職員人件費 135,553 0 135,553

税務管理費 9,367 6,414 2,953

固定資産評価審査委員会費 134 0 134

賦課徴収費 12,070 7,011 5,059

一般職員人件費 49,851 18,906 30,945

戸籍住民基本台帳費 23,104 6,515 16,589

マイナンバーカード交付事業費 5,385 5,385 0

一般職員人件費 16,530 0 16,530

選挙管理委員会費 1,142 2 1,140

選挙啓発事業費 468 0 468

一般職員人件費 421 421 0

広島県議会議員選挙費 3,969 3,969 0

一般職員人件費 14,285 59 14,226

統計調査管理費 16 0 16

農林業センサス調査費 14 12 2

工業統計調査費 297 293 4

学校基本調査費 45 42 3

経済センサス調査区設定事務費 8 5 3

住宅・土地統計調査費 4,370 4,354 16

経済センサス準備事務費 15 11 4

国勢調査調査区設定事務費 10 7 3

一般職員人件費 8,628 0 8,628

監査委員費 1,127 0 1,127

一般職員人件費 308,096 20,552 287,544

社会福祉総務管理費 80,278 88 80,190

生活困窮者自立支援事業費 275 191 84

国民健康保険特別会計繰出金 236,733 127,225 109,508

障害者自立支援訓練等給付事業費 862,216 646,662 215,554

障害者自立支援介護給付事業費 56,024 14,520 41,504

障害者福祉事業費 18,598 240 18,358

在宅福祉事業費 91,404 13,637 77,767

老人保護措置費 99,154 29,001 70,153

介護保険事業費 201 150 51

介護保険特別会計繰出金 646,205 4,182 642,023

後期高齢者医療事業費 504,195 12,964 491,231

後期高齢者医療特別会計繰出金 134,457 98,855 35,602

国民年金事務費 1,042 1,042 0

重度心身障害者医療公費負担事業費 130,570 65,284 65,286

ひとり親家庭等医療公費負担事業費 8,220 4,109 4,111

乳幼児医療公費負担事業費 76,240 45,584 30,656

人権推進事業費 20,179 7,807 12,372

一般職員人件費 33,652 0 33,652

人権会館運営事業費 32,050 26,859 5,191

甲田人権会館 9,845 7,052 2,793

福祉センター運営費 6,647 0 6,647

児童福祉総務管理費 50 0 50

一般職員人件費 268,065 19,901 248,164

保育所総務管理費 517,655 310,533 207,122

みどりの森保育所 5,240 5,240 0

- 42 -

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会 計 款 項 目

3 児童扶養手当費

4 児童福祉施設費

5 児童手当費

6 障害児福祉費

3 生活保護費 1 生活保護総務費

2 生活保護扶助費

4 災害救助費 1 災害救助費

4 衛生費 1 保健衛生費 1 保健衛生総務費

2 健康づくり推進事業費

3 保健センター費

4 環境衛生費

5 診療所費

6 葬斎場費

2 清掃費 1 塵芥処理費

2 し尿処理費

5 労働費 1 労働諸費 1 労働諸費

6 農林水産業費 1 農業費 1 農業委員会費

2 農業総務費

3 農業振興費

4 畜産振興費

5 農村整備費

- 43 -

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(単位:千円)

特定財源 一般財源

財源内訳

事 業 名 予算額

くるはら保育園 3,542 3,542 0

ふなさ保育園 3,647 3,647 0

かわね保育園 1,899 1,899 0

小田東保育所 5,068 5,068 0

甲立保育所 5,769 5,769 0

小原保育所 2,695 2,695 0

みつや保育所 83,650 7,707 75,943

吉田保育所 108,144 21,332 86,812

私立保育園運営に要する経費 405,197 244,977 160,220

児童扶養手当費 92,885 31,473 61,412

放課後児童クラブ運営費 266,467 234,770 31,697

子育て支援センター運営費 65,993 11,825 54,168

児童手当給付事業費 409,697 347,767 61,930

障害児福祉費 82,750 61,877 20,873

特別障害者手当費 18,376 13,661 4,715

生活保護総務管理費 7,894 155 7,739

生活保護扶助費 291,293 220,499 70,794

災害救助費 2 0 2

一般職員人件費 110,438 3,123 107,315

保健衛生総務管理費 185,112 79,313 105,799

健康づくり総務費 1,190 20 1,170

歯科保健事業費 410 300 110

母子保健事業費 5,354 4,466 888

成人健康診査事業費 59,229 54,462 4,767

成人支援事業費 9,200 3,226 5,974

母子健康診査事業費 17,975 10,000 7,975

予防接種事業費 76,427 58,300 18,127

保健センター運営費 8,144 0 8,144

環境政策事業費 11,425 2,534 8,891

動物管理指導事業費 555 555 0

浄化槽整備事業特別会計繰出金 156,619 35,800 120,819

コミュニティ・プラント整備事業特別会計繰出金 9,289 0 9,289

飲用水供給施設整備事業費 2,100 0 2,100

水道事業会計事業費 353,000 0 353,000

診療所運営費 21,879 21,641 238

葬斎場運営費 51,485 16,998 34,487

塵芥処理事業費 270,610 4,000 266,610

一般職員人件費 8,458 0 8,458

し尿処理事業費 66,470 62,530 3,940

清流園管理運営事業費 135,172 7,226 127,946

労働諸費 1 0 1

農業委員会運営費 20,356 6,015 14,341

一般職員人件費 147,367 13,109 134,258

農業総務管理費 636 0 636

農業集落排水事業特別会計繰出金 313,820 11,300 302,520

農地保全対策事業費 12,381 12,309 72

有害鳥獣対策事業費 60,545 6,500 54,045

中山間地域等直接支払事業費 233,464 174,906 58,558

多面的機能支払交付金事業費 48,432 36,171 12,261

米の需給調整事業費 23,351 23,034 317

担い手育成事業費 53,052 44,738 8,314

地産地消推進事業費 8,377 3,000 5,377

生産条件整備事業費 14,197 9,300 4,897

農業振興施設管理運営費 24,811 2,369 22,442

畜産振興事業費 7,785 4,220 3,565

畜産振興施設管理運営費 20,044 0 20,044

農村整備総務管理費 2,772 0 2,772

- 44 -

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会 計 款 項 目

2 林業費 1 林業総務費

2 林業振興費

3 治山事業費

3 水産業費 1 水産業総務費

7 商工費 1 商工費 1 商工総務費

2 商工業振興費

3 観光費

8 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費

2 道路橋梁費 1 道路橋梁総務費

2 道路維持費

3 道路新設改良費

4 橋梁維持費

3 河川費 1 河川総務費

2 河川維持費

3 砂防費

4 河川改良費

4 都市計画費 1 都市計画総務費

2 公共下水道費

5 住宅費 1 住宅管理費

2 市有住宅管理費

3 住宅建設費

9 消防費 1 消防費 1 常備消防費

2 非常備消防費

3 消防施設費

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(単位:千円)

特定財源 一般財源

財源内訳

事 業 名 予算額

土地改良区等運営事業費 26,186 0 26,186

農道維持管理費 1,302 147 1,155

水利施設等維持管理費 11,680 0 11,680

公園等維持管理費 988 0 988

農業用施設等維持活動支援事業費 11,500 0 11,500

ほ場整備事業費 134,573 103,751 30,822

農道整備事業費 3,400 2,100 1,300

水利施設整備事業費 1,188 0 1,188

一般職員人件費 17,136 184 16,952

林業総務管理費 8,474 301 8,173

林業振興施設管理運営費 3,898 0 3,898

ひろしまの森づくり事業費 32,200 31,000 1,200

造林事業費 75,234 73,675 1,559

林道維持管理費 10,740 3,406 7,334

小規模崩壊地復旧事業費                    37,989 36,255 1,734

水産業総務管理費 1,076 0 1,076

水産業振興施設管理運営費 648 0 648

一般職員人件費 66,868 353 66,515

商工業振興事業費 23,677 50 23,627

商工業振興施設管理運営費 2,986 1,551 1,435

企業立地推進事業費 56,130 38,018 18,112

観光振興事業費 67,750 41,421 26,329

観光振興施設管理運営費 11,641 600 11,041

一般職員人件費 190,952 7,146 183,806

土木総務管理費 1,713 1,367 346

入札工事検査管理費 2,537 1 2,536

地域高規格道路対策費 5,275 0 5,275

国道沿線活性化事業費 685,292 646,400 38,892

一般職員人件費 37,526 0 37,526

道路橋梁総務管理費 10,912 3,678 7,234

市道道路維持費 234,853 136,990 97,863

県委託県道道路維持費 102,265 101,700 565

県委託県道改良事業費 59,456 55,440 4,016

市道改良事業費 316,686 312,052 4,634

県営事業負担事業費 15,000 14,200 800

橋梁維持費 142,900 139,960 2,940

河川総務管理費 8,623 4,788 3,835

河川維持管理費 712 0 712

県委託急傾斜地崩壊対策事業費 1,350 1,200 150

河川改良事業費 5,000 0 5,000

一般職員人件費 3,833 395 3,438

都市計画総務管理費 418 17 401

公共下水道事業特別会計繰出金 179,542 0 179,542

特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 308,399 40,800 267,599

一般職員人件費 20,160 20,160 0

住宅管理費 22,100 22,100 0

市有住宅管理費 33,046 33,046 0

住宅建設費 40,291 7,125 33,166

一般職員人件費 372,871 580 372,291

消防総務管理費 24,022 6,373 17,649

火災予防費 1,998 793 1,205

消防活動管理費 20,623 0 20,623

現場活動費 8,416 1 8,415

消防資機材整備事業費 40,596 39,400 1,196

非常備消防費 104,133 25,000 79,133

消防施設管理費 46,215 35,200 11,015

消防施設整備事業費 19,426 17,986 1,440

- 46 -

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会 計 款 項 目

4 災害対策費

10 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費

2 事務局費

3 学校教育振興費

2 小学校費 1 小学校管理費

3 中学校費 1 中学校管理費

4 幼稚園費 1 幼稚園運営費

5 社会教育費 1 社会教育総務費

2 成人教育費

3 青少年教育費

4 人権教育・家庭教育支援事業費

5 図書館費

6 国際交流費

7 文化芸術振興費

8 文化財保護費

6 保健体育費 1 保健体育総務費

2 スポーツ振興費

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(単位:千円)

特定財源 一般財源

財源内訳

事 業 名 予算額

防災施設管理費 6,135 2,400 3,735

災害対策費 10,061 4,153 5,908

教育委員会費 3,213 0 3,213

特別職人件費 15,530 0 15,530

一般職員人件費 112,870 0 112,870

事務局総務管理費 1,893 180 1,713

情報教育推進基盤整備事業費 27,994 0 27,994

学校規模適正化推進事業費 280,231 260,549 19,682

教育総務管理費 55,022 10,220 44,802

就学援助事業費 37,799 9,160 28,639

学校教育総務管理費 7,681 0 7,681

学力向上推進事業費 7,091 0 7,091

特別支援教育推進事業費 32,324 0 32,324

体力向上推進事業費 3,446 672 2,774

安芸高田協育推進事業費 8,241 331 7,910

国際教育推進事業費 22,078 21,376 702

生徒指導推進事業費 6,713 0 6,713

開かれた学校づくり推進事業費 1,139 0 1,139

人材育成事業費 1,566 0 1,566

総務管理費(小学校) 42,753 0 42,753

吉田小学校 1,786 0 1,786

可愛小学校 1,170 0 1,170

郷野小学校 740 0 740

八千代小学校 1,298 0 1,298

美土里小学校 976 0 976

川根小学校 603 0 603

来原小学校 894 0 894

船佐小学校 701 0 701

甲田小学校 1,934 0 1,934

向原小学校 1,562 0 1,562

小学校施設・設備等管理整備事業費 216,289 194,562 21,727

総務管理費(中学校) 29,623 0 29,623

吉田中学校 2,559 0 2,559

八千代中学校 845 0 845

美土里中学校 950 0 950

高宮中学校 1,085 0 1,085

甲田中学校 920 0 920

向原中学校 918 0 918

中学校施設・設備等管理整備事業費 13,004 0 13,004

一般職員人件費 21,528 0 21,528

幼稚園管理運営事業費 4,730 1,975 2,755

一般職員人件費 111,394 160 111,234

社会教育総務管理費 18,571 28 18,543

社会教育施設維持管理費 64,789 15,201 49,588

成人教育事業費 1,171 144 1,027

青少年教育事業費 12,315 4,879 7,436

人権教育・家庭教育支援事業費 489 0 489

図書館運営事業費 56,120 7,207 48,913

国際交流事業費 4,785 3,500 1,285

文化センター運営事業費 3,706 0 3,706

美術館運営事業費 18,582 1,170 17,412

歴史民俗博物館運営事業費 25,335 225 25,110

文化財保護事業費 41,862 20,694 21,168

一般職員人件費 8,874 0 8,874

保健体育総務管理費 608 0 608

体育施設維持管理費 258,346 78,146 180,200

スポーツ振興団体育成事業費 10,661 0 10,661

- 48 -

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会 計 款 項 目

3 学校給食費

11 災害復旧費 1 1 農地災害復旧費

2 農業用施設災害復旧費

3 林業施設災害復旧費

2 土木施設災害復旧費 1 公共土木施設災害復旧費

12 公債費 1 公債費 1 元金

2 利子

13 予備費 1 予備費 1 予備費

一般会計 集計

国民健康保険 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

特別会計

2 国民健康保険団体連合会負担金

2 徴収費 1 賦課徴収費

2 滞納処分費

3 運営協議会費 1 運営協議会費

2 保険給付費 1 療養諸費 1 一般被保険者療養給付費

2 退職被保険者等療養給付費

3 一般被保険者療養費

4 退職被保険者等療養費

5 審査支払手数料

2 高額療養費 1 一般被保険者高額療養費

2 退職被保険者等高額療養費

3 一般被保険者高額介護合算療養費

4 退職被保険者等高額介護合

算療養費

3 移送費 1 一般被保険者移送費

2 退職被保険者等移送費

4 出産育児諸費 1 出産育児一時金

5 葬祭諸費 1 葬祭費

3 1 医療給付費分 1 一般被保険者医療給付費分

2 退職被保険者等医療給付費分

2 1

2

3 介護納付金分 1 介護納付金分

4 財政安定化基金拠

出金

1 財政安定化基金拠

出金

1 財政安定化基金拠出金

5 保健事業費 1 保健事業費 1 保健衛生普及費

2 疾病予防費

2 特定健康診査等事

業費

1 特定健康診査等事業費

6 基金積立金 1 基金積立金 1 財政調整基金積立金

7 公債費 1 公債費 1 利子

2 財政安定化基金償還金 1 財政安定化基金償還金

8 諸支出金 1 1 一般被保険者保険税還付金

2 退職被保険者等保険税還付金

3 一般被保険者還付加算金

4 退職被保険者還付加算金

5 その他償還金

2 繰出金 1 一般会計繰出金

9 予備費 1 予備費 1 予備費

国民健康保険特別会計 集計

国民健康保険事業

費納付金

一般被保険者後期高齢者支

援金等分

退職被保険者等後期高齢者

支援金等分

後期高齢者支援金

等分

農林水産施設災害

復旧費

償還金及び還付加

算金

- 49 -

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(単位:千円)

特定財源 一般財源

財源内訳

事 業 名 予算額

スポーツ教室・大会等開催事業費 1,173 19 1,154

スポーツ指導者等育成事業費 972 0 972

一般職員人件費 17,497 0 17,497

給食センター運営事業費 194,504 40 194,464

農地災害復旧費 4 2 2

農業用施設災害復旧費 4 2 2

林業施設災害復旧費 4 1 3

土木施設災害復旧費 2 1 1

元金償還 3,477,122 25,091 3,452,031

利子償還 215,016 1,300 213,716

予備費 30,000 0 30,000

20,790,000 6,674,962 14,115,038

一般職員人件費 35,220 35,220 0

総務一般管理費 13,420 13,416 4

国民健康保険団体連合会負担金 957 957 0

賦課徴収費 464 464 0

滞納処分費 32 32 0

運営協議会費 131 131 0

一般被保険者療養給付費 1,792,616 1,792,616 0

退職被保険者等療養給付費 18,834 18,834 0

一般被保険者療養費 9,580 9,580 0

退職被保険者等療養費 200 200 0

審査支払手数料 5,248 5,248 0

一般被保険者高額療養費 235,822 235,822 0

退職被保険者等高額療養費 3,177 3,177 0

一般被保険者高額介護合算療養費 200 200 0

退職被保険者等高額介護合算療養費 50 50 0

一般被保険者移送費 1 1 0

退職被保険者等移送費 1 1 0

出産育児一時金 6,720 6,720 0

葬祭費 1,350 1,350 0

保険税等納付金 491,966 84,698 407,268

その他納付金 172,480 156,020 16,460

保険税等納付金 3,418 133 3,285

その他納付金 729 0 729

保険税等納付金 163,699 43,839 119,860

その他納付金 15,352 11,707 3,645

保険税等納付金 1,140 173 967

その他納付金 176 0 176

保険税等納付金 41,415 8,164 33,251

その他納付金 6,736 4,367 2,369

財政安定化基金拠出金 1 1 0

保健衛生普及費 18,042 18,042 0

疾病予防費 12,480 12,480 0

特定健康診査等事業費 32,540 32,540 0

財政調整基金積立金 1,000 1,000 0

利子 1,500 1,500 0

財政安定化基金償還金 1 0 1

一般被保険者保険税還付金 2,189 2,189 0

退職被保険者等保険税還付金 86 86 0

一般被保険者還付加算金 32 32 0

退職被保険者還付加算金 1 1 0

その他償還金 1 0 1

一般会計繰出金 1 1 0

予備費 30,000 30,000 0

3,119,008 2,530,992 588,016

- 50 -

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会 計 款 項 目

後期高齢者医療 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

特別会計 2 徴収費 1 徴収費

2 滞納処分費

2 後期高齢者医療広

域連合納付金

1 後期高齢者医療広

域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納

付金

3 諸支出金 1 1 保険料還付金

2 還付加算金

2 繰出金 1 一般会計繰出金

4 予備費 1 予備費 1 予備費

後期高齢者医療特別会計 集計

介護保険 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

特別会計

2 徴収費 1 賦課徴収費

2 滞納処分費

3 介護認定審査会費 1 介護認定審査会費

2 認定調査等費

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 1 居宅介護サービス給付費

2 特例居宅介護サービス給付費

3 地域密着型介護サービス給付

4 特例地域密着型介護サービス

給付費

5 施設介護サービス給付費

6 特例施設介護サービス給付費

7 居宅介護福祉用具購入費

8 居宅介護住宅改修費

9 居宅介護サービス計画給付費

10 特例居宅介護サービス計画給

付費

2 1 介護予防サービス給付費

2 特例介護予防サービス給付費

3 地域密着型介護予防サービス

給付費

4 特例地域密着型介護予防サー

ビス給付費

5 介護予防福祉用具購入費

6 介護予防住宅改修費

7 介護予防サービス計画給付費

8 特例介護予防サービス計画給

付費

3 その他諸費 1 審査支払手数料

2 介護給付費請求電算処理シス

テム料

4 1 高額介護サービス費

2 高額介護予防サービス費

5 1 高額医療合算介護サービス費

2 高額医療合算介護予防サービ

ス費

6 1 特定入所者介護サービス費

2 特例特定入所者介護サービス費

3 特定入所者介護予防サービス費

4 特例特定入所者介護予防サー

ビス費

3 財政安定化基金拠

出金

1 財政安定化基金拠

出金

1 財政安定化基金拠出金

4 地域支援事業費 1 1 介護予防・生活支援サービス

事業費

2 介護予防ケアマネジメント事業費

介護予防・生活支援

サービス事業費

介護予防サービス等

諸費

高額介護サービス等

高額医療合算介護

サービス等費

特定入所者介護

サービス等費

償還金及び還付加

算金

- 51 -

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(単位:千円)

特定財源 一般財源

財源内訳

事 業 名 予算額

一般管理費 3,415 0 3,415

徴収費 70 0 70

滞納処分費 7 0 7

後期高齢者医療広域連合納付金 423,507 0 423,507

保険料還付金 2,000 0 2,000

還付加算金 80 0 80

一般会計繰出金 1 0 1

予備費 1,000 0 1,000

430,080 0 430,080

一般職員人件費 57,709 0 57,709

一般管理費 5,622 1,347 4,275

賦課徴収費 544 0 544

滞納処分費 7 0 7

介護認定審査会費 6,750 0 6,750

認定調査等費 28,206 0 28,206

居宅介護サービス給付費 1,453,992 998,816 455,176

特例居宅介護サービス給付費 1 0 1

地域密着型介護サービス給付費 444,432 305,300 139,132

特例地域密着型介護サービス給付費 1 0 1

施設介護サービス給付費 1,609,700 1,105,778 503,922

特例施設介護サービス給付費 1 0 1

居宅介護福祉用具購入費 5,808 3,988 1,820

居宅介護住宅改修費 11,316 7,772 3,544

居宅介護サービス計画給付費 179,076 123,014 56,062

特例居宅介護サービス計画給付費 1 0 1

介護予防サービス給付費 70,716 48,577 22,139

特例介護予防サービス給付費 1 0 1

地域密着型介護予防サービス給付費 4,620 3,172 1,448

特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 0 1

介護予防福祉用具購入費 1,512 1,037 475

介護予防住宅改修費 7,944 5,455 2,489

介護予防サービス計画給付費 15,000 10,304 4,696

特例介護予防サービス計画給付費 1 0 1

審査支払手数料 3,210 2,203 1,007

介護給付費請求電算処理システム料 1 0 1

高額介護サービス費 60,936 41,859 19,077

高額介護予防サービス費 120 80 40

高額医療合算介護サービス費 6,444 4,424 2,020

高額医療合算介護予防サービス費 36 22 14

特定入所者介護サービス費 179,964 123,629 56,335

特例特定入所者介護サービス費 1 0 1

特定入所者介護予防サービス費 408 274 134

特例特定入所者介護予防サービス費 1 0 1

財政安定化基金拠出金 1 0 1

介護予防・生活支援サービス事業費 100,800 66,220 34,580

介護予防ケアマネジメント事業費 11,568 7,600 3,968

- 52 -

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会 計 款 項 目

2 高額介護サービス費

(地域支援事業分)

1 高額介護サービス費(地域支

援事業分)

3 高額医療合算介護

サービス費(地域支

援事業分)

1 高額医療合算介護サービス費

(地域支援事業分)

4 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費

5 1 包括的支援事業費

2 在宅医療・介護連携推進事業費

3 生活支援体制整備事業費

4 認知症総合支援事業費

5 任意事業費

6 その他諸費 1 審査支払手数料(地域支援事

業分)

5 基金積立金 1 基金積立金 1 介護給付費準備基金積立金

6 諸支出金 1 1 第1号被保険者保険料還付金

2 償還金

7 予備費 1 予備費 1 予備費

介護保険特別会計 集計

公共下水道事業 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

特別会計

2 施設費 1 施設管理費 1 施設管理費

2 施設建設費 1 施設建設費

3 公債費 1 公債費 1 元金

2 利子

4 諸支出金 1 諸支出金 1 一般会計繰出金

5 予備費 1 予備費 1 予備費

公共下水道事業特別会計 集計

特定環境保全 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

公共下水道事業

特別会計 2 施設費 1 施設管理費 1 施設管理費

2 施設建設費 1 施設建設費

3 公債費 1 公債費 1 元金

2 利子

4 諸支出金 1 諸支出金 1 一般会計繰出金

5 予備費 1 予備費 1 予備費

特定環境保全公共下水道事業特別会計 集計

農業集落排水 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

事業特別会計

2 施設費 1 施設管理費 1 施設管理費

2 施設建設費 1 施設建設費

3 公債費 1 公債費 1 元金

2 利子

4 諸支出金 1 諸支出金 1 一般会計繰出金

5 予備費 1 予備費 1 予備費

農業集落排水事業特別会計 集計

浄化槽整備事業 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

特別会計

2 施設費 1 施設管理費 1 施設管理費

2 施設建設費 1 施設建設費

3 公債費 1 公債費 1 元金

2 利子

4 諸支出金 1 諸支出金 1 一般会計繰出金

5 予備費 1 予備費 1 予備費

浄化槽整備事業特別会計 集計

償還金及び還付加

算金

包括的支援事業・任

意事業費

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(単位:千円)

特定財源 一般財源

財源内訳

事 業 名 予算額

高額介護サービス費(地域支援事業分) 50 31 19

高額医療合算介護サービス費(地域支援事業分) 10 5 5

一般介護予防事業費 49,979 32,832 17,147

包括的支援事業費 43,149 24,831 18,318

在宅医療・介護連携推進事業費 1,700 1,001 699

生活支援体制整備事業費 7 3 4

認知症総合支援事業費 4,817 2,839 1,978

任意事業費 21,759 11,854 9,905

審査支払手数料(地域支援事業分) 378 248 130

介護給付費準備基金積立金 241 241 0

第1号被保険者保険料還付金 1,000 0 1,000

償還金 1 0 1

予備費 1,000 0 1,000

4,390,542 2,934,756 1,455,786

一般職員人件費 16,816 0 16,816

一般管理費 17,406 9,800 7,606

管理運営費 2,910 0 2,910

施設管理費 78,645 61,609 17,036

施設建設費 9,100 9,100 0

元金 129,493 22,300 107,193

利子 30,102 0 30,102

繰出金 1 0 1

予備費 1,000 0 1,000

285,473 102,809 182,664

一般職員人件費 17,610 0 17,610

一般管理費 24,023 14,700 9,323

管理運営費 3,429 0 3,429

施設管理費 138,540 100,018 38,522

施設建設費 193,000 142,400 50,600

元金 199,836 54,900 144,936

利子 45,381 0 45,381

繰出金 1 0 1

予備費 1,000 0 1,000

622,820 312,018 310,802

一般職員人件費 19,765 0 19,765

一般管理費 7,086 20 7,066

管理運営費 2,854 0 2,854

施設管理費 157,081 69,981 87,100

施設建設費 58,022 43,800 14,222

元金 201,835 56,800 145,035

利子 39,181 0 39,181

繰出金 1 0 1

予備費 1,000 0 1,000

486,825 170,601 316,224

一般職員人件費 8,167 0 8,167

一般管理費 3,666 5 3,661

管理運営費 3,260 0 3,260

施設管理費 218,566 120,242 98,324

施設建設費 101,700 55,800 45,900

元金 14,865 2,526 12,339

利子 5,971 0 5,971

繰出金 1 0 1

予備費 1,000 0 1,000

357,196 178,573 178,623

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会 計 款 項 目

コミュニティ・ 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

プラント整備事業 2 施設費 1 施設管理費 1 施設管理費

特別会計

3 公債費 1 公債費 1 元金

2 利子

4 諸支出金 1 諸支出金 1 一般会計繰出金

5 予備費 1 予備費 1 予備費

コミュニティ・プラント整備事業特別会計 集計

一般会計・特別会計 合計

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(単位:千円)

特定財源 一般財源

財源内訳

事 業 名 予算額

一般管理費 2 0 2

管理運営費 100 0 100

施設管理費 4,591 1,400 3,191

元金 5,603 0 5,603

利子 194 0 194

繰出金 1 0 1

予備費 500 0 500

10,991 1,400 9,591

30,492,935 12,906,111 17,586,824

- 56 -